B-OP-03合约审查管制程序.docVIP

东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP） 文件名称 合约审查管制程序 文件编号：B-OP-03 版次：C1 第1页 共页 文 件 修 订 记 录 申请编号 版次 修订日期 修 订 原 因 说 明 修订者 B-OP-03 B-OP-03 B-OP-03 B-OP-03 A1 A2 B1 C1 2007-9-24 2008-3-21 2011-7-15 2013-11-15 首次发行 增加5.1.5 组织结构调整，整版变更。 公司新增TP事业部，整版变更。 张爱英 张爱英 孙娟桃 李飞 制定： 制定日期： 审核： 审核日期： 核准： 核准日期： 1.目的 为使合约审查作业有一致的规定程序可供遵循，并确保公司在现有制程能力与资源下，能提供符合客户所需规格及要求条件之产品与服务。 2.范围 本文所称之合约审查是针对客户所提供之工程规范或检验规范进行审查，以确认公司是否有能力符合客户要求。 3.权责 3.1营销课 负责召开合约审查会议，确认在合约审查过程中需客户确认之问题，及与内部之沟通协调，新客户信誉情况调查，价格评审。 3.2生产课 3.2.1审查工程图纸，了解产品的特殊要求、行业标准，并确认公司是否有能力符合客户之要求，如不能符合，应提出讨论。 3.2.2审核模具寿命要求及刀片使用卡的建立，并制定使用标准。 3.2.3负责审查厂内的产能是否达到订单要求，设备加工能力和设备使用率。 负责审查厂内的产能是否达到订单要求，设备加工能力和设备使用率。 审查工程图纸，了解产品的特殊要求、行业标准，并确认公司是否有能力符合客户之要求，如不能符合，应提出讨论。 审核模具寿命要求及刀片使用卡的建立，并制定使用标准。 3.品保课 负责审查检验规范，并确认公司是否有能力符合客户之要求，如不能符合，应提出讨论。 3. 3.7.1负责审查订单所需的材料进口及产品出口的报关是否有问题，如有问题及时与客户和供应商的关务联系解决及贸易方式确认。 负责审查订单要求的材料是否可以按期采购，采购成本是否可以接受。 3.财务课 负责审查此客户资信等级、帐期、付款方式及币种确认。 3.文控中心 合同评审文件的保存管理。 3.人事行政课 3..1审核人员数量及人员资格 3..2培训安排 4.定义 无 5.作业内容 5.1接收/拟定合约 5.1.1合约系由客户所提供工程图纸检查标准生产产能要求等构成。 5.1.2当以下状况发生时，营销人员应接收/拟定合约。 A.新客户初建立时； B.客户新机种建立时； C.其它情况营销视实际需要，认为有必要进行合约审查时； 5.1.3接收/拟定合约完成后，营销人员应发送《合约审查表》及合约至。 5.1.4 属量产客户重复订单时合约审查需要关务、财务部门审查。 5.1.5合同评审过程中需注意遇有美元交易的新产品时必须让我们的关务与客户关务进行海关编码的核对避免交货后发现因编码不一致无法报关或者手册倒挂的问题 5.2合约审查 5.2.1相关部门接到《合约审查表》及合约后，应自行审查客户之要求是否确认可行，必要时则由营销人员召开合约审查会议一同讨论审查。 5.2.2若相关部门审查后确认可行，应在《合约审查表》上签名确认，若审查后发现客户的要求在执行上有困难或与现行作业有差异时，应将问题提出，记录于《合约审查表》上，再由营销人员向客户澄清及协商。 5.2.3 相关部门全体确认可行并签名后，该合约才算审查完成。 5.2.4合约审查完成后，《合约审查表》及合约保存在文控室。如果合约变更，则由营销课 重新发起审查，以确保采用最新之合约运作。 5.3与客户确认 5.3.1如客户在合约最终确认时有其它意见必须修改合约，则应再依 5.2.1及5.2.2中之规定重新办理合约审查。 5.3.2合约审查完毕后，客户即会针对个别料号下订单，营销人员于接获订单后，应会同相关部门依《订单及交货管制程序》进行订单处理。 5.4合约卷宗管理 合约正式产生后，《合约审查表》及合约保存于文控室。文控室将《合约审查表》和合约进行编号归档，保存与管理。合约编号共为6码 CXXZZZ，具体编号规则如下： C 合约 XX 客户代号 ZZZ 合约类别流水号（从阿拉伯数字001开始编起） 6.相关文件 7.使用表单 7.1合约审查表 东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP） 文件名称 合约审查管制程序 文件编号：B-OP-03 版次：C1 2 页 共 5 页