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企业实地核查轻微缺陷项整改表
企业名称：中铁十七局集团第一工程有限公司临沂制梁场
产品单元：后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品
序号 条款号 轻微缺陷程度 轻微缺陷事实描述 整改要求 整改负责人 1 2.2.2
设备管理 轻微
缺陷 未按梁场设备管理制度的要求对调拔设备进场进行验收。
未按梁场设备管理制度的要求对设备进行“三定”(定人、定设备、定责任)“三包”（包使用、包养修、包保管）的管理。
未提供搅拌站避雷设施的安装记录。
梁场有四台压浆台车，但仅进场验收二台。
未提供搅拌站、提梁机、装载机的交接班记录。
设备使用率、设备利用率统计方法不正确且未按梁场设备管理制度的要求进行红旗设备的评比。 加强生产设备检查、维护管理和使用。 物资设备部
王勇
卢海航 2 2.2.3
工装管理 轻微
缺陷 存梁台座进场验收记录中部分尺寸仅验收一边台座尺寸。
未提供龙门吊轨道基础、静载试验台座基础承载力计算书。
未提供搬运机走行通道、龙门吊轨道基础、静载试验台座沉降观测记录。
未提供随州兴业昌盛建筑设备制造有限公司制造的端模图纸。
32m模板总拼进场验收记录中，腹板厚度、横隔板间距的测量数量与实际不符；端模未对锚穴位置进行验收。
钢筋绑扎胎具进场验收记录中，部分槽宽的测量数据与实际不符（实际为180mm,实测均为80mm左右）。 加强工装设备的管理，补齐相关资料。 工程部
李毅 3 2.3.2
计量设备检定 轻微
缺陷 GWE-1000B微机显示万能试验机未对位移档进行检定。
60t万能试验机检定未能涵盖较小量程（φ8盘条拉伸强度约为20kN）
企业实地核查轻微缺陷项汇总表 ZJZ426-9-2011
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