阶段流程图..doc

第一阶段 动员部署阶段工作流程图 第二阶段 清责确权阶段流程图 第三阶段 排查风险阶段工作流程示意图 （一）岗位廉政风险点排查工作流程图 第三阶段 排查风险阶段工作流程示意图 （二）部门廉政风险点排查工作流程图 第三阶段 排查风险阶段工作流程示意图 （三）单位廉政风险点排查工作流程图 第四阶段 制定防控措施阶段 动员部署阶段 成立领导小组 开展学习 广泛宣传 确定典型推进单位 召开动员会议 制定实施意见 制定工作方案 集中学 辅导学 专题座谈学 自学 网上学 学文件 阅读有关材料 写学习心得和笔记 电视专栏 网络平台 工作简报 报刊投稿 上传信息 电子屏 公开栏 编制岗位权力流程图 填写岗位权力清单 工作权力 填写岗位清责确权工作流程调查表 职责义务 编制权力流程图目录 编制权力目录 排查廉政风险阶段 确 权 本级廉控领导小组审 清责确权阶段 按照行权依据自审 公 示 梳理岗位部门单位权力 编制部门权力流程图 履职范围 填写部门权力清单 存档备案 自由裁量权 编制单位权力流程图 填写单位权力清单 行权依据 工作流程 排查廉政风险阶段 制定防控措施阶段 思想道德风险 高级风险 排查廉政风险点 填写岗位风险点登记表 民主测评 依据已确定的岗位权力及岗位权力运行流程图 组织审定 征求领导意见 找点小组帮 领导提 岗位职责风险 制度机制风险 低级风险 公 示 存档备案 通不过返回重查 自己找 中级风险 业务流程风险 召开会议研究讨论 填写部门风险点登记表编制流程图 对岗位风险点进行同类合并归纳汇总 组织审定 排查廉政风险阶段 岗位职责风险 业务流程风险 制度机制风险 高级风险 低级风险 中级风险 制定防控措施阶段 公 示 存档备案 征求领导和股室意见 思想道德风险 通不过返回重查 召开会议研究讨论 填写单位风险点登记表编制流程图 对部门风险点进行分类整理归纳汇总 党委会议审核 排查廉政风险阶段 岗位职责风险 业务流程风险 制度机制风险 高级风险 低级风险 中级风险 上一级廉控领导小组审定 上一级党委审定 同级纪检监察机关备案 思想道德风险 征求群众意见 意见函 座谈会意见 找点小组意见 通不过返回重查 公 示 制定防控措施阶段 组织相关业务部门、法规政策部门、行政监督部门制定、修改完善制度 制 定 防 控 措 施 阶 段 存 档 权力行使风险 制度执行风险 议事决策风险 组织相关业务部门、法规政策部门、行政监督部门优化、再造流程 思 想 道 德 风 险 制 度 执 行 风 险 责 任 人 承 诺 组 织 审 定 制 定 防 控 措 施 岗位定措施 部 门 定 流 程 查找业务流程缺陷 业务流程风险 列 出 业 务 流 程 单 位 定 制 度 公 示 组 织 审 定 权力行使岗位职责风险 列出单位各项制度 查找制度缺陷 组 织 审 定