大通区人口计生委职权目录流程图.docVIP

大通区人口计生委职权目录流程图 大通区人口计生委廉政风险防控管理之 外部权力职权目录表 序号 职权 名称 内容 行使主体 实施依据 1 行政审批 城镇居民二孩审核 区人口计生委 《安徽省人口和计划生育条例》第二十三条 独生子女父母光荣证申请 乡镇人民政府、街道办事处 《安徽省人口和计划生育条例》第四十一条 办理生殖保健服务证 区人口计生委 《安徽省人口和计划生育条例》第二十二条 2 行政处罚权 社会抚养费征收 区人口计生委 《安徽省人口和计划生育条例》第四十八条 “两非”案件处罚 区人口计生委 《安徽省人口和计划生育条例》第五十三条 大通区人口计生委廉政风险防控管理之 内部管理职权目录表 序号 职权名称 行使岗位 权限 程序 时限 1 财务报销 会计 30日 2 公务接待 区人口计生委 7日 3 药具管理 药具管理员 一年 4 发展党员 书记 三年 5 考评工作 统计员 一年 6 信访工作 主任 一年 《生育证》的审批流程图 社会抚养费征收程序流程图 查处“两非”案件考评工作流程图 财务报销工作流程图 招待费管理流程图 药具工作管理流程图 按程序编制采购计划，规范采购合同 　 全区计划生育药具采购计划实施方案报区人口计生委审批 　 ↓ → 订购计划最终上报前，以会议形式审核通过 　 ↓ 　 加强财务对合同计划的执行审核 　 ↓ 　 加强对增补免调计划的审核 ↓ 规范管理，合理库存 　 成立相应的考核考评审核小组 　 ↓ → 严格出入库手续，加大对仓库的管理 　 ↓ 　 加大对药具质量监控 ↓ 药具经费 　 严格经费支出开支范围，加强审核程序 　 ↓ → 严格业务经费分配原则，加大透明度 　 ↓ 　 加强调研，科学订购 ↓ 优质服务 　 加大宣传经费的投入 → ↓ 　 落实制度，优质服务 公务用车、车辆管理流程图 发展党员工作流程图 党费收缴工作流程图 “人口计生目标管理责任制考评”工作流程图 农村地区考评工作流程图 信访工作流程图 60天报送办理结果，情况复杂的 经批准可延长30天 28 申请：申请人到一方户籍所在地的村（居）民委员会或乡镇、街道办事处申请，按要求提供相关资料。 发放：审核后，符合条件的予以发放《生育证》，资料不全的，退回。 审批：区级计生部门自收到审核后，20日内办结审批 初审：乡镇、街道计生办在收到申请后，20日内完成审核，报区级计生部门。 立案 调查取证 调查终结报告 告知权利 作出征收决定 送 达 自送达之日起60日内申请行政复议或3个月内提起行政诉讼 在作出征收决定前，告知相对人有关陈述、申辩等权利。 结案审批 申请法院强制征收 乡镇政府负责征收，送达后30日内足额缴纳 由2人以上调查取证：调查笔录、户籍证明等，通过调查查明违法事实。 发现违法生育嫌疑或收到举报后7日内进行立案审批，确定2名以上承办人。 向县人口局提出申请征收报告，由县人口局5日内作出征收决定。 按一案一卷存档。 自被执行人的法定起诉期限届满之日起180天内向法院申请强制执行。 送达30日内申请分期缴纳，县人口局30日内做出是否分期缴纳的决定。 作出征收决定7日内送达。 方案执行严格按要求实施，统一培训，统一执行标准。加强考评管理，实行报告制度 方案执行管理 拟出考评方案（草案） 拟定并审定考评方案 根据全省人口和计划生育目标责任制考评工作实际需要，拟出考评方案（草案） 将拟出的考评草案提交相关处室商讨，征求委分管领导同意后，报委主任或省计生工作领导小组办公室讨论审定 报销人持发票报销 分管领导审核 财务室会计审核 主要领导审批 财务室出纳报销 风险点： 报销发票不真实、准确、手续不齐全 防控措施： 报销齐全后方可报销 对分管的事项管理不严 防控措施：严格审批，对分管事项负责 风险点：不能严格按规章制度审核 防控措施：严格按财务制度进行审核 防控措施：严格审批。 风险点：报销现金，开具支票不准确　 防控措施：严格按报销程序报销，严格执行现金，支票管理制度 风险点：领导审批不严 填写申请单至主要领导申请通过 核定接待费用制作明细单 接待单位核查认可并签字 结款 风险点：擅自决定，任务不明确 防控措施：严格执行请示、上报制度；逐级管理、加强监管；认真填写用餐申请单 防控措施：根据接待人数，确定接待标准 风险点：造成不必要浪费 风险点：记录不准确 防控措施：多人经办，增强透明度，加强监督管理 防控措施： 加强财务管理，指定专人负责 风险点：违反财务制度 维修保养 省内用车 市内用车 驾驶员提出修理方案 用车处室