危险源辨识风险评价和控制程序gai.docVIP

北京华运装饰工程有限责任公司程序文件 标题：危险源辨识、风险评价和控制程序 第 1 页 共 4 页 编号：HYGT/CX-5.4.3-02 第 1 版 第 1 次修订 发布日期：2011.05.01 实施日期：2011.05.01 1 目的 对公司装饰装修工程活动、及公司日常工作中涉及的危险源进行辨识和风险评价，确定重大危险源；根据公司实际情况及有关法律法规和其他要求的变化，及时更新重大危险源清单；确保对危险源的有效控制。通过职业安全卫生管理方案的制定、实施和控制，保证目标指标的实现，确保管理体系的有效运行和持续改进。 2 适用范围 本程序适用于公司装饰装修工程活动、及公司日常工作中的危险源的辨识和风险评价，重大危险源的确定，危险源的更新；以及职业安全卫生管理方案的编制、实施和控制。 3 职责 3.1 安保部 3.2 管理者代表负责《重大清单》《目标指标和管理方案》的审批。 3.3 3.4 各相关职能部室和项目经理部负责各自业务范围和业务活动场所内的危险源的识别、风险评价和更新，建立并更新本部门的《危险源登录表》，向安保部报告；参与重大危险源的确认；建立并更新本部门的《危险源辨识及风险评价表》和《重大危险源清单》。参加公司《职业安全卫生目标指标和管理方案》的制定，根据本部门情况进行分解，并组织实施。 4 工作程序 4.1 危险源辨识的范围和方法 4.1.1危险源的辨识应覆盖公司活动的全过程，确保识别全面、系统。 4.1.2危险源的辨识，应考虑公司进入作业场所的所有人员的活动以及可能对人员健康安全造成的危害。 人机 4.2 危险源风险评价和确认重大危险源的方法 4.2.1下列三种危险源，直接定为级别较高的风险，作为公司的重大危险源： （1）不符合职业安全卫生法律法规和标准要求的； （2）顾客或相关方有合理抱怨或要求的； （3）曾发生过事故，现在无合理控制措施的。 4.2.2其他危险源风险评价和重大危险源的判定，可采用公式D=LEC计算（其中L一事故发生的可能性大小；E一人员暴露于危险环境的频繁程度；C一发生事故所产生的后果）。具体评价方法： 事故发生的可能性L 评分值 暴露的频繁程度E 评分值 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露 10 6 3 2 1 0.5 事故产生的后果C 评分值 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 100 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 40 非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失 15 严重，重伤，或较小的财产损失 7 重大，致残，或很小的财产损失 3 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 1 危险程度 危险等级 评分值 极其危险，不能继续作业 第一级 320 高度危险，需立即整改 第二级 160~320 显著危险，需要整改 第三级 70~160 一般危险，需要注意 第四级 20~70 稍有危险，可以接受 第五级 20 4.3 危险源辨识、评价和管理控制的实施 4.3.1各职能部室项目经理部结合法律法规等要求、本部门和本项目的生活办公区域、工程项目、管理过程等实际情况，对危险源进行，将《危险源登录表》填报安保部。 4.3.2安保部对各部门出的危险源进行分析汇总、分类、登记、核定组织相关部室对危险源进行评价，建立公司的《》确定公司的重大危险源，建立《重大危险源清单》，报送管理者代表批准后发放至各部门。 4.3.44.4.1安保部每年组织相关职能部室进行一次重大危险源的重新评价工作。 4.4.2当发生以下情况之一时，由相关部室根据本程序的规定，随时，通过《危险源表》反馈给安保部；安保部组织对增加或变化的危险源重新评价，并及时修订《危险源》和《重大危险源清单》。 （1）当法律、法规和其它要求发生较大变化时； （2）当公司管理方针发生变化时； （3）当公司的活动、产品、服务发生较大变化时； （4）； 5）新建改建扩建项目要重新评价危险源； （6）当顾客或相关方有合理投诉时； （7）已确立的重大危险源已经治理完成时。 4.5 职业安全卫生管理方案的控制 4.5.1各职能部室和项目经理部安保部组织职能部室制定公司的目标、指标和相应的管理方案，管理方案中应包括：目标和指标、实现目标和指标的措施和方法、方案执行的部门负责人、时间要求，必要时还应包括财务预算和应急预案等。 4.5