质量环境管理体系咨询计划表.xlsVIP

计划表 质量环境管理体系咨询 序号 工作内容 甲方工作责任（贵公司） 参与人员 乙方工作责任（咨询师） 所需工期 输出 deadline日期 时间 完成 Y N 第一阶段：立项(略) 第二阶段：现有体系诊断及推行组织建立 与企业高层领导沟通 高层领导或体系负责人与咨询师交流 GM 咨询师了解企业领导之想法,做好记录 诊断报告 体系诊断 安排陪同人员、提供有关资料、各部门做好调查记录 MF, HSEQ, HR, SC, FD 进行全面调查、列举差异、提出意见和书面报告 确定组织机构 高层领导确定组织机构 提出意见及建议 组织机构图 确定认证范围 提供产品范围及顾客名录 N/A 指导确定认证范围及顾客特殊要求 顾客特殊要求清单及认证范围说明 确定体系实施时间计划 管理者代表于咨询师沟通确定体系推行、实施的具体计划 HSEQ 指导企业按本进度计划编制实施计划 体系实施计划 现有文件(含记录)评审 展示公司现有的与体系有关的文件 对现有文件进行评价 确定管理者代表及推行小组 高层领导负责任命管理者代表、顾客代表及推行小组 任命书 下阶段咨询师入厂前应完成的工作 2.8.1 发布新的组织机构图 人事行政部 2.8.2 任命管理者代表和体系推行专员,确定推行小组 2.8.3 组织好下次的培训安排(人员/培训教材准备/场所及设施) 提供培训教材(培训前1周邮件发送) 2.8.4 将所有现有的文件进行归口管理 2.8.5 针对现有厂区的固废制定处理措施 请确定主管部门 2.8.6 重新编制2007年培训计划(应包括体系推行计划中的培训内容) 2.8.7 确定文件编码规则 2.8.8 收集与体系有关的法律法规并建立清单 2.8.9 收集各类化学品的MSDS并发放到各化学品的使用场所 供应链管理 第三阶段：管理系统培训 动员会、ISO标准的发展、管理原则及常用术语 组织员工进行贯标动员， 咨询师发言，简要介绍推行的过程及好处 培训计划、培训签到表、培训记录等 体系动员 总经理提出对各级员工和建立体系的要求和愿景，激发员工的意识和积极性 全体员工 实施培训、提供教材 培训 3.2.1 ISO的发展历史(标准的形成和演变/各认证标准的关系以及在企业管理中的地位和作用)/推行的过程/标准的目标/对企业以及员工的益处 进行培训场地和设施准备，召集参加培训人员，准备好培训记录（签到表、培训实施记录） 中层以上管理人员 提供培训教材 实施培训 3.2.2 八项质量管理原则和十二项原理及常用术语以及PDCA管理循环 3.2.3 ISO9001:2000标准条款讲解 3.2.4 ISO14001标准产生的背景和标准的构成以及与其他标准的融合 ISO14001:2004标准条款讲解 过程方法讲解(借鉴TS16949) 管理体系过程识别方法培训 文件编制及流程绘制培训 书面考试 组织进行书面考试 监考 考核试卷 3.8.1 建立健全培训制度,收集各类培训教材并建立清单 3.8.2 建立每个员工的培训档案 提供范本 3.8.3 对所有消防设施进行一次全面检查,做好检查记录及状态标识,不符合要求的应进行更新或维护 3.8.4 组织进行消防知识和消防设施使用方法的培训并建立记录 3.8.5 制定消防演戏方案并组织实施 3.8.6 制定火灾应急预案 3.8.7 绘制各类管线分布图/消防设施分布图 3.8.8 准备三同时验收报告 3.8.9 开具守法证明 3.8.10 归档管理各类书籍杂志,建立借阅管理制度 3.8.11 刻制文件管理的印章(如受控/作废保留等) 绩效考核培训 TPM(全面设备维护)培训 本次培训后应完成的工作 3.11.1 制定绩效考核制度及考核标准 3.11.2 建立健全全面设备维护系统 生产 第四阶段：质量管理过程识别及体系文件设计和编制 过程识别 过程清单 识别管理体系所需要的过程(结合标准要求及公司建立体系的愿望识别所需要的体系过程) 建立管理体系过程清单 各部门负责人 提供过程识别指导 体系过程清单 确定过程关系及相互作用（过程关系图/矩阵表） 编制过程关系图/矩阵表 提供范本及指导 过程关系图/矩阵表 过程分析（资源、所有者、输入、输出、方法及目标指标） 组织人员对识别的过程进行分析 管理手册及过程文件编制计划确定 确定文件编制职责及时间表 管理者代表 提供指导 各程序文件流程的确定 组织人员参与讨论并记录各程序文件的流程 文件编写人员 与文件编写人员进行流程的确定，提供流程图范本及指导 本阶段辅导后企业应完成的工作 4.6.1 根据最终识别的过程建立体系过程清单及文件编制时间表，确定手册及程序文件的编写进度和编写人 过程清单及文件编制时间表 4.6.2 确定各类文件的格式，以便统一各类文件的形式 各类文件的格式 4.6.3 文件编写人员根据计划