办公用品购置领用规定.docVIP

办公用品购置领用规定　　1、公司各部门需购置的办公用品，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报行政部办公室购置，大额资金（3000元以上）的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。各部门所需办公用品，到办公室签字领用，办理出入库手续，明确金额。　　2、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单以及出入库手续到财务部报销（或冲账）。　　3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报行政部审批后，由办公室统一印制。　　4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。　　5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。　　电话使用规定　　1、办公公用电话作为公事使用，私事不得使用办公电话。 2、公司员工及各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：企业法人300元/月，经理200元/月，技术总监200元/月，行政办主任150元/月，营销经理200元/月，其他员工40元/月；办公室120元/月，生产部100元/月，技术部100元/月，财务部60元/月。 3、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。 库房管理 1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 2、采购人员购入的物品必须附有合格证（标签）及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立