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1、建设项目规划行政审批流程总图 2、综合规划科工作流程图 3、用地规划科工作流程图 4、建筑规划科工作流程图 5、市政规划科工作流程图 7、村镇规划科工作流程图 8、办公室工作流程图（后勤服务） 9、办公室工作流程图（干部人事） 10、市规划设计研究院工作流程图 11、市规划监察大队工作流程图 12、市规划档案馆工作流程图 高级风险点统计表 序号 科室 工作内容 工作流程 风险点表现形式 风险 等级 责任人 备注 1 综合规划科 核发城市规划区内经营性建设用地规划条件 初步提出规划条件，上报局业务会讨论审批 规划条件不符合《淮北市城市控制性详细规划编制技术通则》规定，不按照规范配套公共设施。 高级 徐殿忠 2 城市规划区内国有建设用地性质变更和容积率调整 对建设单位提交的变更调整申请报告和调整方案进行审查，提出初审意见 用地性质变更和容积率调整不符合国家对容积率调整的有关规定及《淮北市建设用地性质变更和容积率调整规划管理暂行办法》。 高级 徐殿忠 3 用地规划科 修建性详细规划审查 提出修规审查初审意见 1、未按规范、规定、技术标准审查； 2、修建性详细规划不符合规划条件和选址要求。 高级 温育才 4 建筑规划科 核发建设工程规划许可（变更） 对工程项目审查，提出初审意见 1、未按法规、规范、技术标准审查； 2、规划指标及建筑间距、建筑退让等不符合、满足有关要求。 高级 冀化云 5 市政规划科 核发市政建设项目“一书两证” 对项目复核、审查，提出初步意见，上报局业务会 1、未按法规、规范、技术标准审查； 2、不能及时完成材料审核，保证审批时限。 高级 曲 忠 6 法规监察科 工业项目规划许可：预申请复函、规划设计条件、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工规划核实 对工业项目规划许可办理，复核、审查、初验，提出初步意见，上报局业务会 不按规划要求复函、核发规划设计条件，核发建设用地规划许可证，办理建设工程规划许可证。 高级 况 飞 7 法规监察科 建设工程竣工 规划核实 组织规划综合验收核实 对不按工程规划许可要求建设的项目组织综合验收，给予验收通过。 高级 况 飞 8 村镇规划科 核发城市规划区外镇规划区内、濉溪县境内部分项目选址意见书 核发建设项目选址意见书 未按照规范、规定核发建设项目选址意见书。 高级 刘 标 9 办公室 办公用品采购、发放 采购 物品采购中存在“吃、拿、卡、要”行为。 高级 梁苗苗 张 艳 10 规划院 承担淮北市总体规划、分区规划和详细规划，承担各项专业规划的编制和修订工作；参与重大建设项目的规划选址、技术论证和可行性研究；进行规划咨询服务 形成初步设计成果 不能严格按照法律、法规、技术规范、标准和相关规定进行方案设计。 高级 王 辉 科室风险点及防控措施一览表 序号 工作内容 工作流程 风险点表现形式 风险点等级 防控措施 责任人 责任科室 1 全市城镇体系规划、城市总体规划、控规、专项规划的编制及程序审查 规划实施评估，报上级主管部门同意修编 总体规划修编前是否对现行规划实施评估。 低级 积极建议组织编制的政府，按法定程序委托设计单位对现行总体规划实施评估。 徐殿忠柏 楠 综合规划科 委托有相应资质设计单位编制 编制单位是否具有规划设计资质，项目组主创设计人员是否具有相应的从业资格。 中级 认真核查编制单位的规划设计资质和主创设计人员的从业资格。 徐殿忠 专家评审、征求公众意见 1、专家评审是否及时，评审后是否督促设计单位及时修改； 2、是否利用多种形式在公共场合、主要媒体对规划方案及时公示，是否完整记录公众意见； 3、是否对公众意见进行吸纳、处理和及时反馈。 中级 1、及时提请上级主管部门对规划方案组织评审； 2、积极督促设计单位对依据评审意见修改，并形成修改报告； 3、积极建议组织编制机关利用多种形式宣传、征求公众意见，并及时反馈处理。 徐殿忠 2 城市规划区内朔里、石台、烈山、渠沟等四镇的总体规划编制审查备案 对镇人民政府提出修编申请及总规设施评估报告进行审核，提出是否同意修编的初步意见，并报局业务会和市规委审议 1、评估报告编制单位是否具有相应的规划设计资质，内容是否符合规范要求；是否公示并经镇人大审议； 2、修编理由是否属实、充分； 3、做出同意或不同意修编决定的依据是否充分，是否履行了审批程序。 中级 1、认真审核提交的材料，查实设计单位规划编制资质；依据规划管理条例及评估报告履行程序逐条审核。 2、依据镇现状社会经济发展资料及发展规划、土地利用规划等对修编理由逐条审核； 3、对照《安徽省城乡规划条例》关于镇总规修编要求，做出是否同意修编的初步意见。 徐殿忠 综合规划科