皇宫镇2013年度决算报表编制说明.doc

皇宫镇2013年度决算报表编制说明 一、皇宫镇财政所部门职能： 负责皇宫镇各预算单位的预决算的编制与执行。 负责皇宫镇各预算单位的预算调整与监督工作。 负责皇宫镇非税收入的收缴与监督工作。 负责对皇宫镇各预算单位会计行为实施财政监督工作。 负责皇宫镇各类惠农资金的发放与监管职能。 根据皇宫镇2012年度决算报表数据，现就有关数据说明如下： 二、单位汇总情况： 皇宫镇2013年汇总单位有8个单位（皇宫镇政府、皇宫镇财政所、皇宫镇农机站、皇宫镇林业站、皇宫镇文化站、皇宫镇广播站、皇宫镇计生办、皇宫镇社保所） 三、财政供养人员情况： 皇宫镇2013年财政供养人数90人，比上年增加16人。其中：在职行政人员30人，与上年24人增加6人；在职事业人员17人，与上年18人减少1人（退休1人）；遗属人员8人，与上年9人减少1人（1人去世）；退休人员18人，与上年17人增加1人，其中行政退休人员11人，与上年无增减变动；事业退休人员7人，与上年增加1人。 四、财政收入情况 皇宫镇2013年财政收入1263万元。其中：转移支付资金98万元。 五、财政支出情况： 皇宫镇2013年财政支出1263万元。其中： （1）工资福利支出275万元。其中：基本工资55万元、津贴补贴156万元、奖金34万元、社会保障缴费30万元。 （2）商品和服务支出200万元。其中：办公费51万元、印刷费7万、咨询费3万元，手续费2万元、水费2万元、电费7万元、邮电费4万元、取暖费26万元、差旅费7万元、维修（护）费41万元、租赁费9万元，会议费2万元，培训费5万、招待费6万元、劳务费16万元，公务用车维护费9万元，其他交通费用4万元。 （3）