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东南大学公务出差财务核算审批单doc-附件3.doc
附件3:
东南大学公务出差财务核算审批单
年 月 日
单位(公章):
出差人 起讫日期 所到省份、城市 所到单位 出差事由 项目经费 乘坐的交通工具
及等级 是否符合规定的乘坐等级 ①是□ ②否□ 住宿费 ①按标准限额据实报销□ ②超标准自理金额: 伙食补助费 ①按包干标准限额内报销□ ②按包干标准直接领取□ 市内交通费 ①按包干标准直接领取□ ②凭发票据实报销□ 项目负责人
审核意见 意见: 签名: 备注 说明:
1.实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费,往返的差旅费按照规定报销,并可以领取途中伙食补助费;
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报;请在相应选项后的□内打√或在备注中说明;公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理;
3.市内交通费凭票报销的,应同差旅费其他票据一并报销,不得单独报销,不再领取交通补助费;
4.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
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