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措施计划表 a a d d e e1 e10 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ede ek Ep1 Ep2 Ep3 Ep4 Ep5 Ep6 epe epg1 epg2 epg3 epg4 epg5 epg6 es1 es2 es3 es4 ez f Seite VPAnfangDaten VPDatenText 过程审核报告 报告编号: 日 期: 措施计划表 序号 缺 陷 措 施 负责人 完成期限 验 证 对新产品开发过程无开发计划，无专人对计划节点进行监控，不利于协调公司内资源，开发过程不受控。 新产品开发时建立详细的开发计划并对时间节点进行监控 即时 无员工培训及考核的记录，关键工位无临时顶岗人员，部分焊接员工无焊接资质证书。 现场设备无点检确认，无设备状态标识，且保养不全面，查现场冲压设备仅有09年保养计划。 查存档的零件图纸均无编制、审核、批准签名及受控章，存档的图纸不受控。 完善产品图纸。 进货检验记录表无检验员手签名，为复印形式，不具备实际效用。 建立完善的检验记录 作业指导书更新不及时，同时未在现场进行悬挂，且可操作性不高，查焊接工位提到员工自检需使用游标卡尺及钢板尺，但现场操作员工不能获得所需工具。 建立并粘贴完善的作业指导书，且对不可操作性项目进行修改 未形成检验指导书，作业指导书所示自检项目不完整。 建立并完善检验指导书 特殊特性清单与图纸不一致，查司机靠背图纸，调角器安装孔尺寸为60±0.2mm，特殊特性清单所示该尺寸为60±0.8mm。 更新特殊特性清单及相关文件 看板未及时更新，查生产现场悬挂为09年6月质量状况表，且质量状况表未对批量及严重问题进行对策。 更新看板内容并完善质量看版内容 2010.4.3 供应商清单没有及时更新，查供应商清单，显示有霸州自强，但已取消该厂家。 FMEA计算存在错误，查前靠PFMEA中开焊一项，进行对策后严重度由7降至3。 修改FMEA计算存在的错误项，并检查其他产品的FMEA有无错误 进行设计及工艺变更后，产品进行状态切换过程，切换完成向顾客提交的新状态产品没有进行特殊标识管理。 今后进行设计及工艺变更后，产品进行状态切换过程时加注明显标示 样件管理混乱，查样件区存放的样件均为旧状态产品，且已严重锈蚀。 对样件区进行整改，并更新产品样件 2010.5.15 查冲压车间在刀具更换后，没有对产品状态进行重新确认。 在刀具更换后，对产品状态进行重新检验确认 公司无产品审核计划，及记录，不利于及时掌握产品状态趋势。 建立公司产品审核及时掌握产品状态趋势 查公司让步放行记录单，没有标明不合格产品具体数量，计划切换时间等内容，建议添加。 完善公司让步放行记录单 对原材料、内部周转物料存储方式不合理。查现场周转料架，放置混乱，无限量标识，及产品标识。 增加设备点检记录，及时更新现场设备保养计划 及时更新供应商清单 2010.5.10 2010.4.12 2010.4.26 调整内部周转储存方式，对现场进行划线，规范区域划分，对产品进行标识 2010.5.28 2010.4.25 2010.5.25 2010.5.15 2010.5.15 2010.5.20 2010.5.18 完善员工培训及考核记录 增加厂内特种作业人员上岗证 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00