采购验收单.DOC

采购验收单 请购日期： 年 月 日 □ 急件 预算名称： 预算金额： 请购部门 类别 研发（注）□系统设备 □计算机设备 □软件 □生财器具 □杂项购置（六万元以下） □其它 请购编号 非研发 □计算机设备 □软件 □生财器具 □杂项购置（六万元以下） □其它 采购编号 请购 品名/规格 单位 数量 预估单价 需用日期 财务处会签 技术部会签 中文： □ 预算内，累计采购金额（含本次）金额 经办 □ 预算外，累计采购金额（含本次）金额 英文： 备注说明： 董事长 执行长 营运长/财务总监 一级主管 二、三级主管 经办 会计科目： 经办 采购 询价内容 询价纪录 前次采购纪录 验收（质量与数量） 验收日期： 年 月 日 厂商 ＃1 ＃2 ＃3 品名/规格 数量 单位 厂牌 单价（未税） 总价（未税） 交易条件 验收备注： □允收 □其它 拟订购 交货付款方式 财务处/法务部会签 技术部门会签 □现金 □期票 天 验收部门主管 验收部门经办 采购部门 □其它 预定交货： 年 月 日 董事长 执行长 营运长 财务总监 请购部门 采购部门 注：研发指服务发展部及技术发展暨项目管理部（系统管理除外） 流程说明： 请购：请购部门理级主管初核(财务处(技术部(核决权限核准 采购：采购部门（人事行政or技术部）(财务处(采购部门 (请购部门确认 核决权限核准 验收：采购部门会同相关部门验收确认质量及数量 一级主管 二、三级主管 经办 一级主管 二、三级主管 经办