内部审核管理程序(王)【荐】.xlsVIP

内部审核报告 不符合报告书 首、末次会议记录 内审检查表 内部审核计划表 年度审核计划表 内部审核控制程序 佛山市顺德区聚达汽车部件有限公司 FOSHAN SHUNDE JUDA AUTOMOTIVE SYSTEMS CO.,LTD. 编 制 批 准 修订页次 原版次 现版次 修订日期 修订记录 发行盖章: 审 核 编制 文控中心 文件编号 页次/页数 佛山市顺德区聚达汽车部件有限公司 FOSHAN SHUNDE JUDA AUTOMOTIVE SYSTEMS CO.,LTD. 文件控制程序 文件控制流程图： 流程图 责任部门 相关记录.表单 内部审核控制程序 文件编号/版次:JD-管-B-03/A0 JD-管-B-03 1.目的： 系统地进行质量管理体系审核， 以验证各质量活动过程是否满足规定的要求，确保质量 体系有效运行和持续改进。 2.适用范围： 适用于公司内部质量管理体系审核、产品审核和过程审核。 3.定义： 体系审核：用于验证质量管理体系运行的符合性与有效性。 产品审核：用于在适当阶段审核产品与规定的质量要求的符合情况。 过程审核：用于验证各制造过程是否受控和有能力。 4.职责和权限： 4.1管理者代表负责内审计划签批及审核报告签批；任命内审小组成员及内审组长；主持内审会议 4.4内审组负责内部审核活动的实施、审核发现及报告。 5.工作流程： 5.1审核策划 5.1.1管理者代表负责主持年度内部质量体系审核计划及临时性审核计划的编制和实施；负责任 命审核组长和审核组成员，并规定其职责； 5.2制定年度审核计划 5.3任命内审组组长 的审核组长； 5.3.2内审组长需由管理者代表签署任命书确认。 5.4指定内审小组成员： 5.4.1审核组长根据审核需要组成内部审核小组及任命审核组成员； 5.4.2审核员要求： A）经内部审核员培训，资格得到确认； B）与被审核内容无直接关系； 5.5指定内审日程安排计划 5.5.2审核计划编制要求： A）分配审核任务， 考虑审核活动的实际情况和重要性来编制日程计划， B）审核应覆盖所有与质量管理相关的过程、活动和班次。 5.5.3内审计划表编制完毕，需得到管理者代表的审批。 5.6内审日程安排表发放 5.6.1计划表确认后，应将审核日程计划表提前二周，通知被审核部门负责人； 5.6.4如无重大原因，内审计划是不能变更的；如要变更，则需管理者代表确认变更原因并同意。 5.7内审检查表作成/审核 5.7.2检查表内容要统一格式,内容要包括ISO或TS标准条款及公司体系相关的文件,要详细、清晰; 5.7.3内审组长要对各内审员编制的检查表进行检查确认，如有问题及时修正。 5.8首次会议 5.8.1管理者代表主持召开首次会议，审核员、受审核部门负责人必须参加并签到； 5.9审核实施 划安排表进行现场观察、查阅记录、询问、倾听、交流和分析，寻找符合或不符合的客观证据； 致意见； 5.10不符合报告提出和确认 或责任人确认； 5.10.2口头报告本次审核情况，澄清或回答受审核部门提出的问题；并提交《不符合报告书》； 5.10.3不符合报告编号格式： 例如：不符合报告编号为：LID -01/10 LID表示内审员-李冬；01表示内审员李冬开具的第一份报告；10表示此次审核共开出10份不符合 报告。 5.11编写审报告 核依据、审核结果概要及指导事项； 5.11.2《内部审核报告书》需经管理者代表审批，并提交管理评审； 5.12末次会议 5.12.1管理者代表负责主持末次会议的召开，内审员、受审核方负责人须参加及签到。 5.13制定纠正预防措施 5.14确认 5.14.1纠正预防措施经相关内审员确认，管理者代表批准；如果提出的纠正预防措施不能接受， 则管理者代表与责任部门负责人联系，并解释不接受原因，重新编制一份修正的纠正措施； 5.14.2纠正预防措施方案经管理者代表确认后，可以开始实施改善。 5.15纠正预防措施实施 说明原因，请求延期，并补充一份修正的纠正措施计划并履行原审批程序； 并组织实施； 5.16结果验证 5.16.2验证审核员检查纠正措施已被采取并表现有效后，在验证结果栏“改善结束”方框内打 “√”；如无效,则在“有必要再改善”的方框内打“×”； 5.16.3改善结果不符合要求的则要求责任部门按5.13条款重新制定纠正预防措施，并重新实施。 5.16.4经验证的纠正预防措施报告书，审核员应签字，并把报告呈交管理者代表审批，并将 5.17提交管理评审 5.17.1审核结果（包括纠正措施落实情况）应作为管理评审输入的一部分。 6.相关文件 《纠正预防措施控制程序》 7.相关记录