内部质量管理体系审核检查表(M04 不良质量成本控制)【荐】.pdfVIP

1 12 Page of ISO/TS16949 ISO/TS16949 IISSOO//TTSS1166994499内部质量管理体系审核检查表 LZ/QR 8.2.2-05-00 编号： 受审核过程/要素 不良质量成本控制 过程类别 M04 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： 四个支持过程问题(关于风险)： 过程简要描述： 过程责任部门及责任描述： 支持的过程或子过程： 适用的质量管 □ 具有执行者 □ 使用什么方式？(材料/设备) 通过对质量成本的数据收集，统 财务； 记录控制，管理评审， 理体系文件： □ 已经定义 □ 由谁进行？(技能/技巧/培训) 计，分析，使质量成本纳入控制的范 负责收集，汇总，核算 制造，交付，服务，检 《质量成本控 评价分类 □ 已经被文件化 □ 通过什么关键准则？(测量/评估) 围，为质量改进计划及质量策略规划 质量成本数据；监督考核质 验和试验，不合格品控 制程序》 □ 已经建立了联接 □ 如何进行？(方法/程序/技术) 提供参考，做到以预防为主，处理为 量成本计划的落实；报告成 制，数据分析，纠正预 □ 被监控 □ 确定过程的输入(I) 次，以便降低成本，提高资金效率。 本综合分析结果。 防等 NR OFI NC □ 保持了记录 □ 明确过程的输出(O) 需进 改进 不 检查内容与方法 组织 适用 现场 文件 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 一步 的 合 检查项目 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标) 场所 条款 调查 查阅 描述(未要求：NR 未发生：NO) 调查 机会 格 1.质量成本预测 质量成本预测是制定质量成本计划的主要依据，是否通过分析各种 质量要素与质量成本的依存关系，对一定时期的质量成本目标，作 出长期，中期，短期预测 质量成本预测的主要依据是否包括： (1)组织的历史资料； (2)组织的方正目标； (3)国内外同行业的质量成本资料； (4)产品生产的技术条件及产品质量要求； (5)顾客的特殊要求等。 2.质量成本科目设置 2.1科目设置原则 质量成本科目设置的原则是否符合： (1)符合国家现行成本核算制度； (2)能够具体反映质量管理和经济核算的要求； (3)便于统计，核算，比较，分析，有利于质量改进； (4)依据质量费用的用途和发生范围 2.2质量成本二级科 所确定的本组织的质量成本的一级科目为质量成本，二级科目是否 目 包括预防成本，