（行业评价估量）---CCS质量评估新则-20121207（参考）.docVIP

中国船级社 船用产品厂专业质量体系 评 价 报 告 被评价单位 振石集团东方特钢股份有限公司 评价单位 CCS上海分社 评价时间 2012年12月10日 报告编号 评价结论 合格  报告编号： SH08W00080 一．产品厂基本情况 产品厂名称 振石集团东方特钢股份有限公司 地 址 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇工业功能区（北区） 电 话 0573传 真 电子邮件 邮政编码 联 系 人 李杰 职 务 主任工程师 船用产品 名 称 热轧不锈钢钢板及钢带 型号/规格 认可类别 □设计认可 □型式认可A □型式认可B √工厂认可 属 于 √初次认可 □证书换新 □证书变更（变更内容： ） 产品厂 评价分类 □ 一类 □二类 □三类 □四类 □未认可 QMS认证 机 构 通标标准技术服务有限公司 认证证书 有 效 期 2013年10月20日 QMS认证 范 围 热轧不锈钢板卷和不锈钢热轧中厚板(厚度≤40mm)的设计和制造 二．产品厂基本信息 设计/生产 历 史 成立时间：2009年 设计/制造的主要船用产品描述： 304L、316L、321、双相不锈钢板、带 主要生产、 试验设备 见附件1 简 明 工艺流程 见附件2 管理和技术 人员数量 100人 企业资质 √企业法人营业执照 □ 国家主管当局资质证书 √ 有资质要求并持有中华人民共和国特种设备制造行政许可证（材料）、PED、AD2000W0 三．评价内容及评价结果 1．产品要求的确定/评审 检查内容 抽查情况 Y/N/- 企业确定了与产品有关的要求，这些要求包括了产品规格型号、性能参数、以及CCS规范对产品的要求和检验/试验要求。 符合要求 制订了与产品有关的各工序的工作技术文件，如：炼钢分厂工艺技术文件、轧钢分厂工艺技术文件、退火酸洗分厂工艺技术文件、连铸板坯检查标准、热轧NO.1表面检查标准、酸洗NO.1表面检查判定标准 Y 在确认企业有能力满足所确定的与产品有关的要求的前提下，与顾客签订销售合同或接受订单。 销售合同比较规范 抽查5份销售合同都有提供合同评审单且内容符合要求。 Y 当产品要求发生变更时，能够确保相关文件得到修改，相关人员知道变更后的要求。 能够确保修改并通知相关人员 查合同的变更相关手续齐全，且将相关修订后的信息以信息联络单的形式传递给相关部门及人员。 Y 2．采购过程控制 2.1采购的主要产品 产品名称 采购产品在最终产品中的作用 验收方式 铬铁合金 产品原材料 内部检验报告 镍铁合金 产品原材料 内部检验报告 钼铁合金 产品原材料 内部检验报告 锰铁合金 产品原材料 内部检验报告 硼铁合金 产品原材料 内部检验报告 冶金石灰 产品原材料 内部检验报告 萤石 产品原材料 内部检验报告 硅钙合金 产品原材料 内部检验报告 2.2采购过程的控制情况 检查内容 抽查情况 Y/N/- 制定了对供方选择、评价和重新评价的准则。 具有此准则：供应商管理办法 Y 由于原材料、零部件质量问题而造成的船用产品质量问题，产品厂应及时通知本社并采取必要的措施。产品厂是否已将此内容纳入质量体系文件。 符合规定 Y 根据供方提供满足要求的产品的能力评价和选择供方。评价结果和评价所引起的任何必要措施的记录得到保持。 该记录至少应包括以下方面： （1）营业执照、相应的资质证明和其质量管理体系执行情况； （2）供方业绩； （3）供方产品的质量情况； （4）评价结果。 符合相关要求 查合格供应商一览表，及合格供应商的评价资料齐全，并且收集了相关供应商的资料。 Y 产品厂应建立所采购产品的供方清单。 （1）供方清单至少包括主要原材料及零部件的名称、型号、生产厂名称以及产品验收方式； （2）供方清单应经本社批准。产品厂需要变更供方时，应申请本社认可及批准。 供方清单信息符合要求 查物资采购申请单包括主要原材料及零部件的名称、型号、生产厂名，并编制了相关的产品检验标准。 Y 表述拟采购产品的信息，适当时包括CCS对产品要求的信息，能够准确地传递给供方。 该要求至少应包括以下方面： （1）采购的主要零部件的验收依据，如：国家标准、CCS批准的图纸等； （2）验收的方式，如：出厂前检验等； （3）产品质量证明文件、CCS船用产品证书（适用时）。 符合规定 查公司采购的原辅料的采购合同及采购申请单上采购产品的信息详细。 Y 制定了对采购产品的验证要求