质量体系整改计划【荐】.xlsVIP

整改计划 整改 a b d e e1 e10 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ede ek Ep1 Ep2 Ep3 Ep4 Ep5 Ep6 epe epg1 epg2 epg3 epg4 epg5 epg6 es1 es2 es3 es4 ez f MAGNA DONNELLY 改 进 措 施 供应商质量审核 报告编号： 弱 项 / 推 荐 的 措 施 供 应 商 的 措 施 期限/状态/负责人 《设备点检表》待检项目列入不合理； 更新点检项目。 10.29/改善中/陈志贵 《设备点检表》待检项目对生产保障无效； 确保更新后点检项目有效保障设备完成生产任务。 10.29/改善中/陈志贵 《设备点检表》待检项目内容相对点检执行者针对性不强； 确保更新后点检项目针对执行者情况可以准确完成点检。 《设备点检表》执行者流程不熟悉； 设备点检执行流程确定并宣导。 原材料库存信息看板建议改善形式； 针对公司实际情况逐步提升目视化管理方式、方法。 11.15/改善中/李宇 《原材料控制计划》现场执行情况及效果不明； 《控制计划》执行情况明示。 11.05/改善中/王英 回收料控制是否合理； 回收料控制流程及各种记录文件保证。 模具存放区域不合格，不应该直接放置于地面； 合理规划模具存放区域及存放方式，改善模具存放环境及方式。 11.14/改善中/何建强 模具保养效果不好，模具上有锈斑、料渣； 执行《模具保养计划》，确保模具保养效果良好。 11.05/改善中/何建强 模具无“状态标识”明确其状态； 标识模具状态。 11.08/改善中/何建强 模具上无“末件”放置； 执行首件、末件正确摆放要求。 10.30/改善中/何建强 《模具档案》资料不齐全，没有放置保养内容及保养规范； 《模具档案》资料夹内容收拢。 《模具档案》未在首页放置《保养计划》； 各模具的《模具保养计划》明确，并放置入档案文件夹。 《模具档案》中未发现有《模具维修统计表》，未做问题统计、分析，不能做到“模具预见性保养”； 增加《模具维修统计表》，统计分析模具问题。 生产现场《作业规范》等资料未公示； 公示《作业规范》等标准资料。 10.30/改善中/何忠德 生产不合格率未见统计、分析，不利于公司内部PPM提高及持续改善； 更新生产统计项目，为持续改善提供数据。 生产现场合格样品签样件未布置、公示； 生产现场正确放置“签样件”。 生产现场地面灰尘过重； 规划、改善公司生产场地环境。 11.15/改善中/张阆 无《问题清单》制作，不能有效统计公司问题及持续改善； 制作《问题清单》，统计问题点后持续改善。 10.30/改善中/李宇 待完善即满足客户需要又适合本公司质量体系。 完善公司质量体系。 质量体系相关整改计划 序号 体系待改善 各系统 输入 输出 现状 改善计划 改善结果 验证 备注 改善 计划 完成时间 实际 完成时间 制度/执行 员工 职业素养 《年度培训计划》 《员工培训记录》 年度计划制定、执行记录按规定执行； 培训效果验证情况稍差。 下年度制定培训计划时加强效果验证方式（笔试）内容比例。 《在职员工培训协议》 《劳动纪律细则》 《纪律处罚通知单》 《优秀员工评选》 《员工评估表》 《劳动合同》 《员工保密协议》 《工具使用协议》 《宿舍管理协议》 设备系统 《安全操作规范》 各《设备操作规范》 安全巡查 《安全生产自检表》 《设备购置申请单》 《设备验收单》 《设备清单》 《计量器具一览表》 《设备检修计划》 《设备点检表》 设备保养《三级保养》 《设备维修记录》 《设备报废单》 《计量器具检定计划》 《计量器具合格证明》 《计量器具领用记录表》 模具系统 《模具设计评审》 《设计和开发任务书》 《设计和开发计划》 《设计和开发输入清单》 《设计和开发输出清单》 《设计和开发评审记录》 《产品评审报告》 《工艺评审记录表》 《模具设计评审报告》 《模具图纸评审记录表》 《设计和开发验证记录》 《设计和开发确认记录》 《设计和开发更改申请》 《模具部件自检表》 《模具检查清单》 《模具入库检验单》 《模具档案》 《模具履历》 《模具保养类型与细则》 《模具保养计划》 《模具维修记录》 《模具易损件清单》 《模具维修统计分析表》 《模具状态评估表》 模具放置 《模具场地货位布置图》 《模具场地货位对照表》 模具状态标识 模具上生产末件放置 原材料 《原材料最高最低库存》 《采购申请单》 《原材料检测计划》 《原材料分供方清单》 《原材料检测报告》 《原材料第三方检测报告》 《原材料入库控制计划》 《原材料入库检查作业指导》 《原材料检验记录》 《原材料仓库货位布置图》 《原材料供应商考核表》 《原材料领用制度》 《原材料领用记录》 《回收料管理制度》