QSA审查表 (质量).xls

CHECK LIST (2) 改善对策-新 CHECK LIST 审查基本事项 供应商基本资料 报告 项目 NO 创建日期 保存期:5年 合计得分 重要设备的操作方法是否文件化,并对相关操作人员进行培训? 得分 配分 设备异常时是否能够自动停机,是否有使作业员及时发现的方法? 对关键设备是否保留足够的备用部件,防止意外故障影响生产进行? 客户名 部门 ISO9000 人员 状况 区分 产地 数量 女 0～60 61～70 71～90 91～100 未评分 决裁 作成 确认 审核 批准 公司性质 保存期:5年 光星电子 品质部 设备管理 所有设备上是否有能证明其有效的标识?限用设备是否有限用范围标识? 光星电子 品质部 决裁 作成 确认 审核 批准 NO 问题点 改善对策 完成日期 担当者 效果确认 备注 调查时间 调查者 调查原因 供应商名 地址 总资产 与光星交易开始日 主要 产品 类别 主要 客户 主要 材料 月产量 产品类别 销售 状况 年度 上年实际 当年预计 下年计划 设备 状况 设备名 销售额 男 光星比率 联系 方式 品质 营业 体系 认证 体系名 有无认证 认证时间 证书No 主要 客户 审查 审查结果 姓名/职务 □有 / □无 电话 传真 深圳光星电子有限公司 品质部 * 所有问题必须在10天内提交改善结果报告. * 在供应商审查结果改善完成后才能批准为合格供应商. 回信日期: 提供材料: 审查得分: 审查结论: 审 查 者: 供应商名: 审查日期: 品质/技术 生产 其它 其它( ) 审查日期: 公司名: 4M变更发生时是否向客户进行申报,并在得到客户承认后实施? 供应商管理 是否制定供应商选定基准,并以此选定供应商? 是否建立合格供应商LIST,并定期更新管理? 对材料/成品是否有可行的先入先出管理规定,并严格执行? 有否对仓库进行整体区域规划及分类划分区域进行标识管理? 是否制定供应商管理程序,并以此进行管理? 检验员/员工培训要求是否明确规定,并按此规定进行培训合格后上岗? 4M变更内容是否进行履历管理,是否根据变更内容修改相关文件,并进行 标准化管理? 是否有公司整体的年度培训计划,并按计划进行培训工作和定期的效果验证? □制造 □代理 □其它( ) ISO/TS16949 仓库的帐、物、卡是否一致? 光星电子 品质部 测试设备是否按规定进行定期校正(精确度要满足测试的需要)是否使用未校正,不合格,过期的测试设备?(内校仪器要有校正规定,并严格执行) 是否作成全公司范围内含所有职能人员的培训要求一览表, 并管理? 有无规划搬运及仓储管理(包装方式、叠放高度、窗口之隔离、防雨淋等)? 合计得分 是否依据材料/产品的特性对仓库中的材料、产品进行防护? 工程管理 各项目培训是否由有资格的人员进行? 仓库是否有温,湿度管理基准,并是否按基准维持管理? 仓库是否切断了直射光线照射并防止灰尘的流入? 残量资材是否密封保管，BOX 有无开封，尾数标签是否管理？ 半导体等对静电敏感的资材是否树立了静电对策进行管理？ 不合格品管理 仓库管理 是否按品目别整理失败事例并周期的更新? 失败事例是否反映在开发MODEL上并是否验证实施改善? 是否有自主开发流程进行验证/承认阶段，是否按步骤进行量产承认? 开发管理 变更点管理 作业标准管理 作业指导书是否对再,修正履历进行管理并得到承认 作业指导书是否管理容易找到，如标签标记等，保管状态如何 作业标准遵守状态是否定期(月1回以上)检查并报告? 仪器管理 是否按照各测定仪器的履历卡进行管理? [检\校验, 维修履历等]? 过期仪器及不良仪器是否放置在生产线上? 对需检/校正的测定仪器是否有管理清单,并且周期保管，期间内是否实施校正? 检/校正以后的证书是否进行管理，校正标签是否张贴? 自检测的仪器是否在有效期内进行检测? 自检测的仪器自主点检结果是否有标签贴在仪器上? 设备及设备周围保持清洁并有无漏水,漏液,跌落部品等? 有无设备日常点检基准书，是否实施日常点检? 需要特别的作业环境时是否规定了环境要求,并提供了符合要求的环境? LINE上5S管理是否有效? 工程异常发生后是否将不良现象,原因分析,改善对策向作业者教育? 工程中不良品的标识是否明确,并清晰可见?不良品是否进行有效隔离? 是否有试生产的规定,并按规定进行. 是否制定有效的可追溯程序,确保不良发生后可追溯到原材料LOT? 工程检查时检出的不良是否树立了改善对策? 改善对策执行与否是否进行验证确认并纪录? 对检出的不良Lot是否实施再检查? 品质目标未达成时是否有分析原因及接收改善对策? 为品质改善是否定期进行品质会议(至少每