湖北地税企业所得税汇算清缴暨税务清结电子申报报表.xlsVIP

资产负债表（新会计制度） 利润表（新会计准则） 对外支付款项情况表（表九） 对外投资情况表（表八） 融通资金表（表七） 固定资产表（表六） 无形资产表（表五） 劳务表（表四） 购销表（表三） 关联交易汇总表(表二) 关联关系表（表一） 长期股权投资所得（损失）明细表 资产减值准备项目调整明细表 资产折旧、摊销纳税调整明细表 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表 以公允价值计量资产纳税调整表 境外所得税抵免明细表 税收优惠明细表 企业所得税弥补亏损明细表 纳税调整项目明细表 成本费用明细表 收入明细表（一般类） 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） 纳税人基本信息 封面 毛利润 二、营业外收入（18＋19＋20＋21＋22＋23＋24＋25＋26） 合并分立企业转入可弥补亏损额 二、非流动资产 被投资企业法定所得税率 财产转让收益（损失） 股东名称 *生产性生物资产减值准备 加：营业外收入 *投资性房地产减值准备 　　　抵扣应纳税所得额 9、其他 本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售（营业）收入 收入总额 第二年 三、资产类调整项目 现金 *其中：消耗性生物资产减值准备 九、企业从被投资外国企业分得的股息情况 持股种类 （一）主营业务成本（3＋4＋5＋6） 投资转让所得（损失） 一年内到期的非流动资产 向境外出让固定资产 2、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 （三）视同销售成本（13＋14＋15） 　19．加计扣除（填附表五） 其中: 国家(地区) 备注： （1）非货币性交易视同销售收入 调减金额 向境外出让无形资产 投资转让净收入 5.罚款净收入 四、准备金调整项目（填写附表十） 14(12-13) 关联交易 币种 应纳所得税额（25×26） 六、油气开发投资 　5．工会经费支出 四、被投资外国企业年度利润是否不高于500万元人民币 本年度广告费和业务宣传费支出 第四年 其他应收款 免税所得 应付票据 其他贸易 　1．视同销售成本（填写附表二） 本年度弥补金额 购入总额1=2+5 关联交易金额 资产总额（全年平均数） 查账征收 企业所得税弥补亏损明细表 本期计提额 二、按出口贸易方式分类的出口销售收入 本年金额 对人民币汇率 本年度实际弥的以前年度亏损额 收入明细表（一般类） 成本 #短期投资跌价准备 　　　减计收入 资产种类 材料(商品)购入 期末金额 应付账款 其他企业 　1．财产损失 2.处置固定资产净损失 营业税金及附加 1、企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入 16.售后服务费 2.处置固定资产净收益 　9．其他 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） 经办人（签章）： 应付职工薪酬 5.财产转让支出 2.飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 　6．投资转让、处置所得（填写附表十一） 加：境外应税所得弥补境内亏损 　8．一般重组 管理费用（填附表二） 前一年度 财务费用 境外劳务支出9=10+11 加：营业外收入（填附表一） 企业持有被投资外国企业股份信息 应纳税所得额 持有到期投资 期末余额 流动负债合计 1.主营业务收入（4＋5＋6＋7） 1、交易性金融资产 前五年境外所得已缴纳税款未抵免余额 其它扣除 税收规定的扣除率(将百分比转换为小数，如0.1) 经办人(签章)： 法定代表人（签章）： 　6．按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益 3.租金 纳税人名称： 预计负债 股本 货币资金 一年内到期的非流动负债 利润表（新会计准则） 七、被投资外国企业年度损益表 出 让 （二）视同销售收入（14＋15＋16） 销售总额8=9+12 （2）代购代销手续费收入 　4．职工教育经费支出 行次 （三）民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分 贷款损失准备 非关联劳务收入6 关联关系表（表一） 4.特许权使用费 1.房屋建筑物 关联出口11 材料（商品）购入 序号 三、投资性房地产 其中：向境外关联企业支付款项金额 应交税费 （六）其他 　14．各类基本社会保障性缴款 未分配利润 减：所得税费用 2014-04-15 账载金额 一、公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产 交易性金融资产 湖北乙金越房地产开发有限公司 矿区权益减值 10(8*9) 经办人：