基准及原材料检验报告登记表.xlsVIP

Sheet20 Sheet19 Sheet18 Sheet17 Sheet16 原材料入库传票 不合格品记录表 不合格通知单 检验流程图 质量信息反馈单 特采申请书 检验报告封面 登记表封面 原材料检验报告登记表 样品评审表 原材料检验报告 2 1 封面 NO. 年月日 理由 批准 审核 编制 文件名称 该基准以规定原材料检验相关基本事项，进行合理检查为目的。 适用于公司购入原材料检查及供应商货源处验证。 1.目的 2.适用范围 3.检验流程（见附页1） 4.检验方式 4.2必要时，可对供应商提供数据进行评价。 4.3必要时，还可使用由认可实验室进行的部品评价。 5.1取样长度为1m。 5.2不同材质、不同规格、不同工单号分别取样。 5.3同一规格同一材质的原材料，包装为多个包装时只抽检一次。 6.检验实施 6.1.1检验前原材料应采购部放至[原材料待检区]。 6.1.2按检验基准进行检查。 6.1.3检验员需是受过教育训练或具有同等能力者。 6.1.4暂定追加检验项目,依质管部主管指定要求进行测定。 6.2尺寸、性能、外观、动作检验 5.抽样水准 6.2.2检查环境条件:温度3℃-35℃。 6.2.3检验区分的处置 定场所。 检验判定合格时,在入库传票上加盖ＯＫ印，传票交给采购部。原材料由采购部放置到指 b）不合格 a)合格 原材料检验基准 4.1根据各种材质制定的检验基准书进行检验。 检验判定不合格时，在入库传票上加盖NG印，传票交给采购部。原材料由采购部放置到 [不合格品区]。如需特采时，由质管部、采购部、生技部负责人审核，并报总经理批准。 7.不合格发生情况通知: 6.2.1抽样:依据上述第5项“抽样水准实施”。 不合格发生时,入库传票盖NG印,《原材检验报告》中记入不合内容，并且发行《不合通 8.再检验(不合格经厂家处置后再次检查)的抽样: 不合格再检验品,在《原材料检验报告》中附记栏内主明处置结果，再《原材料检验报告》 中附记栏注“不合格品再检验”。 9.检验周期 10.检验记录 知单》，分发给生技部、采购部、生产厂家。 1）《原材检验报告》 2）《原材料检验登记表》 3）《特采申请书》 4）《不合品通知单》 11.记录管理 与原材料检验相关记录，需保存4年。管理按《质量记录控制程序》实施。 版本： A 版本： A 页次： 1/2 页次： 2/2 新规作成 1）一般情况下，原材料入厂之日开始计算，3-5天必须将入厂全部材料检验完成。 2）冬季原材料入厂后，需放置在室内2天后再打开包装进行检验。 12.附件 原材料检验基准 文件名称 原材料检验报告 报告编号： 供货厂商 品 名 材 质 工单号 材料编号 规 格 检验依据 数 量 到货日期 检验方式 最终判定 允收 特采 选别 拒收 判定者： 认可： 日期： 化 学 成 份 % 化学元素 C Si Mn P S Ni Cu Ti Cr Al 标准数据 实检数据 检验状况 项次 检验项目 检验方法 规格 检验结果 判定 OK NG 厚度(mm) 杠杆千分尺 硬度(HV) 硬度计 平面度(mm) 电感式测平仪 宽度(mm) 游标卡尺 粗糙度(Ra/um) 表面粗糙度测试仪 带形(mm) 直尺 抗拉强度(N/mm ) 电子万能试验机 外观 目视 注： 1、材质一栏中实检数据为厂家所提供的数据。 加严检验 正常检验 减量检验 样品评审表 报告编号： 供应商名称：　　　　　　　　　　　　　 产品名称： 产品规格： 事　　由 评审内容 项　　　　目 内　　　　　　　容　 单项评价 化学成份（%） C Sｉ Mｎ P S 硬度　（HV） 厚度（ｍｍ） 宽度（ｍｍ） 粗糙度　　　　（Rａ/ｕｍ） 抗拉强度　　　（N/ｍｍ） 带形（ｍｍ） 平面度　　　　（ｍｍ） 外观（目视） 评审结论 综合评定 分发部门 页 数：　　 检验者： 审核者: 日 期: 原材料检验报告登记表 NO. 序号 供应商 规格 材质 工单号 材料编号 检验报告号 检验日期 原材料检验报告登记表 特采申请书 申请部门或供方名称 责任者 作成 作成 年 月 日 产品名称 规格 材质 申请数量 部门 特采可否 具体意见 承认 采购部 可 否 质管部 生、技部 裁决 可 否 总经理 日期 注：原件提出时