松川05年经营书课件.pptVIP

* * 松川05年经营书 （模板） 编制: 综合办公室 批准: 05年松川战略规划及执行流程 集团把完成05年目标按流程来规划和执行 ■第一步: 设定目标 一、战略目标与指标 二、战略目标与指标 分解 ■第二步： 战略举措、预算 三、行动纲领 四、预算 ■第三步： 岗位职责 五、架构重组 六、关键绩效指标 七、责任书 ■第四步： 业绩跟踪 八、报表体系 九、业绩质询 十、行动改进 ■第五步： 绩效考核、奖励 十一、绩效考核 十二、奖励机制 十三、薪酬结构 一、05年战略目的 战略相关内容 二、行动岗领 三、战略目标 员工业务流程认知度 员工电脑使用率 员工工作技能提高 员工培训时间增加 部门业务流程认知度 部门员工电脑使用率 部门员工技能提升 部门员工培训时增加 员工企业文化认知度 员工满意度提高 人员流失率下降 员工战略认知度 培训费用总额增长40% 集团薪酬总收入增长 部门人员流失率下降 部门战略认知度 员工技能提升 企业文化建设 人均销额增长率：10% 学习与成长目标 开发新产品准时性 开发新产品报废率 开发新产品质量 新产品服务满意度 税务筹划 预算控制力 财务报表及时率 财务报表准确率 滚动预算及时 存货周转率 现金调配正常 04年销售回款90% 本年销售回款87% 制度执行 任务执行 计划执行 ERP使用效率 ERP减少员工工作量 网络现代化办公 外部网宣传 保密工作 开发新市场 售后服务满意度 品牌知名度 客户评价 合同差错率 供应商合作：优 零件合格率：92% 供货及时率：90% 开箱合格率：85% 准时交货率：80% 合同差错率 新产品研发质量 财务管理控制 资金占比 执行力 系统管理 销售管理 生产管理 内部流程目标 食品行业（佛山）增长：35% 纸巾行业增长：43% 品牌推广增长：40% 雪糕行业增长：36% 食品机械增长：2.9倍 04年新产品占比：（ ） 食品行业（上海）增长：47% 其它行业包装机增长：20倍 05年新产品占比：（ ） 食盐行业增长：47倍 海外业务增长：45% 销售额增长45% 客户目标 销售额：18530 毛利率：（ ） 利润率：20% 产品成本下降率：（ ） 流动资产回报率：54% 原材料/流动资产：（ ） 流动资金总量：6783 产成品/流动资金：（ ） 呆料/原材料：（ ） 销售额：16780 毛利率：（ ） 利润率：20% 产品成本下降率：（ ） 流动资产回报率：49% 原材料/流动资产：（ ） 流动资金总量：6783 产成品/流动资金：（ ） 呆料/原材料：（ ） 挑战目标 利润：3706 基本目标 利润：3356 财 务 目标 四、战略目标分解 五、品牌宣传 六、销售预测 七、新产品规划 总裁 八、05松川组织架构图 综合办公室 副总裁 副总裁 上 海 成 都 佛 山 机加厂 纸巾包装事业部 食品机械事业部 人力行政部 信息技术部 研发项目组 海外业务部