关于三亚河东分局移动补贴业务稽核措施到位的案例通报.pdfVIP

审计工作通报〔2013〕4期 中国电信海南公司审计部编 2013年2月5日 【按】根据管理层要求，为协同和帮助省公司提升重点业务 发展效益和效率，审计部结合本省内部专项审计结果和存在的主 要风险，将不定期以案例通报的形式对业务发展过程中存在问题 及分公司好的作法及经验进行持续跟踪和通报，以扬长避短，促 进重点业务持续稳定发展。案例通报采取一期一议题，力求简明 扼要。 关于三亚河东分局移动补贴业务 稽核措施到位的案例通报 针对部分分公司移动补贴用户协议期内零次、欠停、欠拆现 象严重的情况，审计部对全网参与2012年补贴的移动用户在2013 年1月的在网状态进行了跟踪，发现同一分公司发展规模相对较 大的揽装团队或揽装人零次率、拆机率指标表现高低差异极大， 有的揽装团队或揽装人零次率或拆机率超过 90%，有的零次率却 不到1%，拆机率接近0，审计认为：若加强市县分公司营销单元 的业务有效性稽核，全省移动用户发展有效性存在较大的提升空 间。 近日审计部抽样调查了三亚分公司补贴用户发展质量，该分 公司券类终端补贴和话费补贴用户零次率和拆机率略好于全省平 均水平，非券类终端补贴零次率高于全省平均水平（如表1），调 查中发现，三亚分公司河东分局自2012年6月重新竞岗以来，狠 抓直销渠道的发展质量，分局直销渠道利用补贴政策发展的用户 质量在三亚分公司一枝独秀，直销渠道揽装团队或揽装人补贴用 户零次率、拆机率实现大幅下降（如表 2、3、4、5）；同时对下 辖的14个社会渠道加大了业务稽核力度，社会渠道和揽装人利用 补贴政策发展的用户零次率和拆机率在分局重新竞岗后也实现了 逐步下降（如表6）。 — 2 — 审计调查该分局下辖渠道揽装质量较高的原因主要是：该分 局刘志艳同志作为一位在岗近三十年的老员工，2012年6月竞争 上岗，担任三亚分公司河东分局分局长。该同志工作认真负责， 带领分局员工自始至终一手抓规模，一手抓质量。尤其在用户发 展质量管控方面，最大程度发挥其原稽核岗位业务熟悉的优势， 高度重视补贴发展的有效性，在其上任后，河东分局补贴用户的 发展质量实现了较快的提升。其具体做法如下： 1. 建章立制，建立渠道补贴发展质量考核及问责制度 该分局针对补贴发展用户的质量建立并切实执行了“谁发 展、谁负责”和“谁发展、谁维系”制度，规定：补贴发展的用 户若出现欠拆情况，要求揽装渠道和揽装人积极追缴欠费，同时 务必确保用户协议期内在网，若补贴用户协议期内离网，导致欠 费无法追缴，要求揽装人或团队补缴协议期内的成本损失。 2. 心中有数，每天跟踪和记录分管渠道补贴发展台账 为实时跟踪掌握发展情况，该分局针对补贴用户建立了发 展动态手工台账，台账内容如下表，每月汇总一次，使之成为补 贴用户在网客户协议期内状态异常时稽核的基础资料。 客户姓名 证件号码 担保宽带 补贴机型 串号 套餐 联系电话 发展团队 揽装人 3. 动态跟踪，每月定期跟踪补贴用户协议期内在网状态 分局长以身作责，自己对补贴发展用户在协议期内的在网状 态进行逐月跟踪，协议期内一旦出现零次、欠停、欠拆，分局即 — 3 — 安排作一对一的回访，了解客户零