学生会总规章制度条例2.docVIP

学生会规章制度 第一章 总则 为了保证学生会工作正常顺利地开展加强学生会的内部管理提高学生会干部的思想素质和工作能力强化学生会组织建设，特制定本条例。学生干部是学生中的先进分子和骨干，要热心为同学服务，关心他人，主动维护广大同学的利益，在各方面做青年学生的表率。 第二章 例会制度 例会是学生会工作组织和自我管理的一项重要内容。通过会议可以及时的制定安排和总结工作，并及时发现和解决工作中存在的问题和不足，及时传达学院的工作安排和有关通知。 例会或者会议参加者必须履行好职责： （一）提前五分钟到会，不迟到、不早退、不旷会。（二）请假必须得到批准，不得由他人代请。 （三）按会议通知内容的要求，积极准备，会上踊跃发言，缩短会议时间，提高会议效率。 （四）出席会议时全体到会成员必须自带笔记本和笔，并做好会议记录（）第三章 工作制度 （一）各部在学期初第一次例会，拟一份本学期工作计划交办公室。 （二）各部在学期末，拟一式两份本学期工作总结交办公室存档。（三）各部组织活动前两周交工作计划，活动结束后天之内交工作总结。 （四）各部门必须严格按照本制度制定的工作程序组织各项工作。 （五）各部门必须积极协助活动主负责部门开展活动，对主席团分配的工作必须认真负责的完成，不得拖延。 （六）办公室负责好电子档案制度，把一切书面文件存档进行电子，以便日后保存和调动。 （七）各部设置专职文书，司职起草工作计划、总结等文件。要求字迹工整、内容合理、切实可行。 （）（）工作计划工作总结工作计划工作总结第四章 财务制度 （一）学生会经费在学院老师监督下独立支配。学生会的财务工作由学生会主席团统一领导，向上对校团委负责。主席团授权办公室直接负责管理，具体责任人为办公室和分管副。学生会活动经费采取审批报销制度。 （二）学生会是为同学服务的组织，经费和收入都要用在为同学服务这一目的上，学生会对财务实行统一管理。做到专款专用、申请有理、使用有据，杜绝弄虚作假、铺张浪费现象，严格申请报销手续及发票审查程序，使每一笔经费都有账可查，有理可依。 （三）学生会日常开支由老师和主席团审核、批准、报销。 （四）学生会大型活动经费应当在活动前经费预算表交学生会办公室备案。活动期间由统筹经费，活动结束后应将经费结算表并附发票或收据交由学生会办公室，由组织人员和指导老师进行审核。 （五）学生会各部门的报销凭条一律采用发票，不得乱报或虚报金额，由主席团指定办公室进行监督和审计。任何活动的经费使用都必须在活动开展前的书上出经费预算，以节约高效为宗旨。报销发票须有报销活动、报销部门、报销日期、经手人、审核人、负责部长、主席的签名，并努力做到少用钱、不乱花钱。报销须严格执行财务纪律。 （六）学生会各项活动的主要负责部必须本着实事求是、节俭的原则制作经费预算。活动过程必须严格按照预算运用经费，活动实际经费不得超出预算经费。如在活动开展中出现特殊情况需要增加活动经费，必须报主席团批准。 (七)(单价、总计)，再由指导老师审批并签字，最后就业创业部凭老师签字方可给钱。 （八）联系赞助的同时必须留取赞助方的有效联系方式(法定代表人姓名,地址,电话等)以便日后查看 （九）学生会的任何活动的帐目应清楚明了，由主席团授权办公室审查 （十）经费审批及报销的一般过程： 审批： 各部门举办活动前，根据活动书，本着节约务实、具体详尽的原则编制预算申请，然后交由主席团审核通过，再上报老师审核签字，方正式批准通过，否则一切开支不予报销。 报销： 活动结束后，部长将经费预算审批单及本次活动发票及有效报销凭证（另附审批凭证）交给办公室，办公室有责任确认发票及报销凭证的规范性与合理性，然后登记入账，再报、审批报销时间： 定在每周例会时，部长应在例会结束后将活动经费预算审批单及发票交给办公室。 、实施细则： 1.承办活动时若有其他方资金及设备上的支持，应在经费申请时一并注明。 2.打字复印费、非团委指定活动车费不包括在报销范围之内。 3.当报销金额过少或销售商无法开具有效凭证时，应由经销商开列证明，经由主席团同意后，内部调解解决。 4.开具发票时，请首先确认开票方所开发票上公章清晰可辨。各部门开具的发票付款单位统一为： 。发票填写所购物品、时间要符合实际。背面注明经手人、所购具体物品用途。做到详实具体，以便登记入账。 5.报销金额超过100元的要同时有经手人、、主席三人签字方可交到办公室，后报报销。 6.严禁使用餐饮娱乐场所发票充当办公发票。 7.办公室财物账目向上只对主席团负责，每月应作账目整理，并向主席团汇报批示，接受主席团监督。 第五章 考核制度 （一）为了加强学生会干部的管理，提高学生会干部、干事素质，真正做到奖罚分明，特制定本考核制度。 （二）考核办法 （1）本考核制度实行积分量化，每人每学期的基础分为10分，按本