巴中市妇幼保健院.doc

巴中市妇幼保健院 关于2013年部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 巴中市妇幼保健院为市卫生局直属事业单位，与巴中市妇女儿童医院实行“两块牌子，一套人马”，是承担全市妇女儿童医疗保健服务工作的机构，其基本职能和主要工作如下： （一）掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政主管部门制订妇幼保健工作的相关政策、技术规范。 （二）受上级委托对各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。 （三）指导、开展妇幼保健健康教育与促进工作，实施母婴保健技术培训，指导基层医疗保健机构开展业务并提供技术支持。受卫生行政主管部门委托对托幼园所进行管理和业务指导。 （四）负责全市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息统计、分析、质量控制和汇总上报，组织实施降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率、减少出生缺陷发生的相关措施，开展母婴保健技术鉴定、孕产妇和5岁以下儿童死亡评审工作。 （五）开展妇女保健服务和儿童保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健和胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。 （六）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。 二、单位概况 2013年底，我院资产总额1740万元，债务余额250万元。单位财拨编制41人，年末实有在职职工56人，退休职工5 人，有公务用车二辆，属国家公益一类公共卫生事业单位，承担全市妇女儿童的医疗保健服务，妇幼公共卫生项目业务指导及培训工作。 三、收支决算总体情况 2013年收入决算总额为757万元，其中：当年财政拨款收入426.9万元，事业收入330.1万元，上年结转收入53.1万元。收入决算总额较2012年增加524万元，主要原因是当年恢复开展临床业务，医疗业务收入增加330万元，以及增加财拨人员15人，财政拨款相应增加194万元二因素形成。 2013年支出决算总额为660.97万元，其中：医疗卫生650.38万元，住房保障支出10.59万元，年末结转和结余149.17万元。支出决算总额较2012年增加355.01万元，主要原因当年恢复开展临床业务，医疗业务成本增加以及新增38名业务人员导致人工工资支出增加所致。 四、财政拨款支出决算情况 当年财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市妇幼公共卫生业务指导与培训等事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障妇幼公共卫生机构为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于开展专项业务工作的经费支出，主要包括开展全市孕产妇、新生儿死因调查及评审工作，农村孕产妇住院分娩补助工作，农村妇女增补叶酸预防胎儿神经管缺陷工作，农村妇女“两癌”工作，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作，全市出生医学证明管理工作等。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）医疗卫生支出237.9万元，主要用于单位正常运转，以及为完成特定的工作任务而开展的专项业务工作支出，包括单位财政拨款人员的工资（基本工资和绩效工资），以及日常办公和开展的专项业务活动所发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等公用经费。 （二）社会保障和就业支出22.3万元，主要用于事业单位退休人员工资及生活补助支出。 （三）住房改革支出8.5万元，主要用于为单位财政拨款人员缴纳住房公积金支出。 附表一：巴中市妇幼保健院2013年收支决算总表 附表二：巴中市妇幼保健院2013年财政拨款支出决算表 3