德州市基本公共卫生服务项目综合考评表.docVIP

附件2 德州市基本公共卫生服务项目综合考评表 县（市、区） 一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 考核方法 评分标准 1. 组织管理（1） 1.1 方案制定（） 1.1.1 项目实施方案（） 制定下发基本公共卫生服务项目实施方案，明确专业公共卫生机构职能分工，明确日常监管督导方式。 查看项目管理和实施方案。 满分分 专业公共卫生机构职能分工、日常监管督导每缺少1项，扣0.5分。 1.1.2 绩效考核办法（） 制定下发绩效考核方案或规定。明确考核方法、考核指标体系、服务数量和质量考核标准、考核结果应用。 查看绩效考核方案或其他相关文件。 满分分绩效考核方法、考核指标体系、服务数量和质量考核标准、考核结果应用每缺少1项，扣0.分。 1.1.3 基本公共卫生服务专项资金具体管理办法（1） 制定下发基本公共卫生服务项目资金具体管理办法；或在项目实施方案中有明确的专项资金管理规定。 查看项目资金管理办法或其他相关文件。 有：分；无：0分。 1.2 经费分配（） 1.2.1 资金分配和拨付标准（） 确定基本公共卫生服务内容、数量和标准；有服务成本测算并制定成本补偿参考标准，能说明测算依据；制定资金拨付计划，明确资金拨付方式和拨付周期。 查看项目管理方案、经费分配文件、绩效考核办法、经费分配表等。 满分分 确定服务数量和标准，有合理的成本测算，制定成本补偿参考标准，资金拨付计划每缺少1项，扣分。 1.3 管理和考核（） 1.3.1 对基本公共卫生服务项目督导（） 组织开展对基本公共卫生服务项目的日常督导考核。 每个县区随机访谈当地从事基层公共卫生服务人员至少10人，其中村医不少于1人。 满分分（问卷实际得分/问卷应得分）/访谈人数*分 1.3.2绩效考核（） 重点考核绩效考核过程和结果应用情况。包括：绩效考核结果公示、根据考核结果安排经费和/或采取其他奖惩措施。 查看督导发现问题记录和督导报告；查看绩效考核报告和经费分配资料。并现场问询相关管理人员。 满分分； 无督导和绩效考核报告扣分； 无发现问题的反馈扣分； 绩效考核结果未统计和公示扣1分； 发现卫生行政部门未根据绩效考核结果安排经费扣分； 发现一个基层卫生机构未根据绩效考核结果安排经费或采取奖惩措施扣2分。 1. 组织管理（1） ，专业公共卫生机构作用发挥 查看。 1.4.2技术指导、人员培训和检查考核（2） 各相应的专业公共卫生服务机构根据工作方案要求，年内开展一次及以上人员培训或技术指导。 1.5所辖机构发生到上级主管部门上访、投诉、举报及纠纷等事件。 1.5.1年内发生到上级卫生、财政部门上访、投诉、举报及纠纷等事件 到上级卫生、财政部门查询资料或记录。 查看。 2. 资金管理（） 2.1 资金筹集（） 2.1.1 人均补助经费（） 中央、省、市、县各级筹集的资金达到人均补助经费标准；人均补助经费=各级资金总额/服务人口。 查看年各级资金分配文件，核实考核样本县/区居民的人均补助经费是否达到。 是：分否：0分。 2.2 资金下达及时性 （） 2.2.1 资金拨付（） 查看年各级资金分配文件或指标文件，基层医疗卫生机构银行入账通知。 2.3 资金支出情况（） 2..1 资金支出率（） 基层医疗卫生机构资金支出情况。 资金支出率=支出金额/项目额×100％。注：预算金额=预拨资金+结算资金（如实际任务完成小于计划要求，考核后不拨付结算资金，则结算资金为零）。 以资金填报表格为依据，对比填报表数据与机构收支明细账、会计凭证记录金额，并核实数据真实性。 资金支出率≥80%，分每递减10%，扣0.分若无专项核算，无法明确资金支出金额，0分。 2.资金支出合规性（） 2..1 支出合规率（） 核实是否存在违规支出。包括扩大支出范围、截留、挪用、支付不合规、资金支出进度与业务进度不匹配、支付依据不充分等。资金合规率=1–抽查到的违规资金额/抽查资金总额。 每个考核对象各抽查年30份项目支出的记账凭证及原始凭证（每个月不少于2笔，如凭证少于30份，全部抽取）。 得分=支出合规率* 2.5 财务管理信息质量（） 2..1 财务管理规范性（） 基层医疗卫生机构是否对项目资金查看账簿设置的会计科目，是否在专项科目进行核算。 3.项目开展情况（60） 3.1所