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出差报销制度
目的：为了完善和加强公司管理，严格执行公司制度，统一出差费用报销标准，参照相关法规和政策，特制定本制度。
范围：本制度适用于销售部所有外派人员。
出差员工所有报销费用都必须附有真实发票，发票金额与报销金额相当。
费用报销标准：
职位 部长 区域经理 区域主管 省外住宿、餐费、市内交通 110元/天 90元/天 70元/天 省内住宿、餐费、市内交通 100元/天 80元/天 70元/天 电话费补助 250元/月 200元/月 150元/月 车费补助 电脑发票实报，特殊情况除外。 交通费报销：交通费用报销凭电脑票报销，特殊情况得先请示。出差员工一般乘坐火车和汽车为准，白天乘车8小时以下的硬卧车票，卧铺部分不予报销，晚上9点后乘车4小时以下的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
出差补贴天数计算：以出差出发时间到出差返回时间所有天数减一天计算。
出差期间，严格不准任何出差员工中途回家处理事情，特殊情况得向公司领导请示。期间的往返车票公司不予报销，以及相应的出差补助也取消。
所有出差人员报销必须附有出差日程表，车票必须与日程相对应。
出差纪律
出差员工在外应遵纪守法，不得参与违法犯罪活动。员工在外从事违法犯罪活动被有关机关查处，公司将不负担任何责任。
出差员工出差在外应遵守公司规章制度以及销售部门管理制度。
出差员工必须保持24小时手机畅通，一个月内连续2次关机影响工作联络的，当月手机费用公司将不予报销。
员工出差期间，应严格按照公司规定，完成公司下达的出差任务。
铮铮门业 真正品质
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