落实管理责任 提高效率效益.doc

落实管理责任 提高效率效益 确保公司2014年各项目标任务全面完成 ——在公司二届五次职代会暨2014年工作会上的报告 总经理 李洋林 （2014年1月16日） 各位代表今天，我们隆重召开我代表公司行政向大会作工作报告，审议。%，完成集团下达目标的102.5%；生产甲醇15.5万吨，同比增长6%，完成集团下达目标的103%；受项目建设滞后等因素影响，累计生产液氨0.4万吨，只完成集团下达目标的20%。煤焦油6.5万吨，同比增长5%，粗苯2.1万吨，同比增长10.5%，硫酸铵1.8万吨，同比增长28%。 受主要产品焦炭价格大幅下跌影响，2013年累计实现营业收入26.8亿元%，完成集团公司下达目标的96%。全年1月、2月、11月、12月四个月因市场原因略有盈利，但累计亏损仍达1.5亿元，虽同比减亏0.9亿元，但距离集团公司盈亏持平目标还有较大差距。 7万吨/年合成氨项目经过一年建设期，系统于7月份开始全面进入管道吹扫、试压、单体试车阶段， 9月2日正式进行联动试车。经过前期的试运行，现在已转入正式生产阶段。 下面，我对公司2013年主要工作做简要总结： （一）生产组织运行逐步优化，安全均衡稳定生产不断加强 系统产能稳步释放，化产品产率逐步提高。焦炭和甲醇提前十天完成集团公司下达的全年生产任务，主要产品焦炭、甲醇产量合计突破200万吨大关，主要化产品煤焦油、粗苯、硫铵产量合计突破10万吨。在焦炭较去年增长3%的同时，煤焦油、粗苯、硫铵产量分别较去年增长5%、10.5%、28%，化产品产率为历史最高，基本处于行业较高水平。 安全生产形势平稳，环保工作积极推进。结合公司二级安全标准化工作的推进，逐步完善和修订安全管理手册、生产事故管理办法等管理制度，通过不断加强现场检查，查隐患、纠违章，发现问题，及时通报批评并限期整改，全年实现了集团公司要求的安全生产目标。积极面对国家环保政策的调整，投入财力、人力、物力，对生产系统进行环保适应性改造，完善了废气回收设施，规范了废水排放管理，加强环保设施运行管理，责任到人。通过一年努力，省环保厅的挂牌督办、限期整改工作已成功摘牌。 技术改造步伐加快，解决生产“瓶颈”问题。生产系统要优化，解决“瓶颈”问题是关键。通过维修焦化二厂焦炉煤气道，建设焦炉自动测温设施，改善热工操作管理，降低煤气自身耗用量。建设烟道气余热利用项目，降低公司能源消耗，建设脱硫废液提盐项目，在解决环保问题的同时，改善焦炭质量，降低脱硫系统运行负荷。通过一系列技术改造项目的进行，有望在“瓶颈”问题上取得质的突破。 （二）经营工作上台阶，积极应对恶劣市场形势 销售策略紧跟市场，有效提高销价。紧跟市场节奏，不断开发市场，合理调节直供户、中间商之间的发运，在巩固老客户的基础上，积极开发新客户尤其是新直销户。发挥市场信息价值，加强市场预判，及时调整了产品流向和产品库存。加强货款回收管理，全年应收账款总额减少约1亿元。 原料结构紧跟价格，有效控制成本。严把质量关，强化岩相考核机制，进厂精煤合格率指标全年平均在70%以上，原料质量稳步提升。在不影响产品质量的前提下，引进铜川周边瘦煤、子长高硫气煤等低价位煤种，有效降低入炉煤综合成本，把因地理位置造成的运输劣势降到最低。目前原料结构基本稳定，形成了以集团内部煤种为主，西部较廉价煤为辅，地方周边低价煤为补的原料结构，综合成本处于较低水平。 产品发运紧跟销售，有效提高效率。全年发车31623车，发运量192.1万吨，平均日发车约87车、5200吨，有效的保障了全年销售目标的完成。装车吨位较去年平均每车增加约0.55吨，货延费较去年节省约20万元，为降低物流成本做出了积极贡献。 （三）各项管理工作稳步提升，加快适应产能规模扩大现状 基础管理工作按照标准化、流程化、制度化要求稳步推进。针对公司制度管理不规范的现状，起草下发了规章制度管理办法，加快管理纲要和核心职责流程的编写工作。进行维修体制改革，改变设备维修管理推诿扯皮严重的现象，提高了运行效率。 加强财务管理，保证资金整体运行平稳。在国家货币政策持续收紧和产品市场持续下滑的双重压力下，通过存货质押、集团贷款、银行贷款等方式，基本保证了公司生产运行和项目建设的资金需求。通过票据拆分工作，为公司节约大量财务费用。落实两大工程超概算部分资本金6965.62万元，并按规定完成了验资和注册资本变更手续。 加大培训力度，提高人员素质，完成定岗、定员工作。2013年是公司确定的全员培训年。公司以满足快速发展为中心，有针对性的组织开展了以高级工程师、高级技师、技师为主要力量的各类技术、技能培训，切实提高人员素质。按照集团公司总体安排，在前期大量调研、分析的基础上，编制下发了公司定岗定员实施方案。 监督和约束机制不断健全，审计监察和效能监察更加规范有力经营活动中