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绵阳九天磁材有限公司程序文件 文件编号：QP/JT8.5-2012 ────────────────────────────────────────────── 纠正、预防措施控制程序 版本号：A 共3页 第0页 受控状态： 发放编号： 持 有 者： 更 改 记 录 批准 审核 编制 标记 处数 更 改 文 件 号 签 名 日 期 2012/12/01 发布 2012/12/01实施 绵阳九天磁材有限公司 发布 绵阳九天磁材有限公司程序文件 文件编号: QP/JT8.5-2012 纠正、预防措施控制程序 版本:A/0 页码: 1/3 1 目的 对设计、生产、服务全过程中出现的不合格或潜在不合格的原因进行分析，并针对原因采取必要的措施，防止类似不合格的重复发生或潜在不合格的发生。 2 范围 适用于对不合格产品、质量管理体系不合格项采取的纠正、预防措施的控制。 3 相关文件 3.1 文件控制程序 3.2 设计控制程序 3.3 不合格品控制程序 3.4 内部质量审核控制程序 4 职 责 4.1 生产部负责纠正、预防措施控制和策划归口管理；负责组织纠正、预防措施实施的跟踪和验证。 4.2 各相关职能部门分别负责查明任何潜在的质量问题，采取预防措施，并对本部门范围内的生产、服务中出现的不合格品组织制纠正措施并负责组织实施。 4.3各相关职能部门负责对内部质量审核出现的不合格项制定纠正措施,管理者代表负责审批并负责组织内审员验证实施效果。 4.4 销售部负责售后服务工作。并负责及时传递和处理顾客的意见。 5 工作程序 5.1 原因分析 5.1.1制定纠正、预防措施的质量信息来源: 执法部门或认证机构的检查反映的产品、服务或质量管理体系的情况；顾客反馈的意见、抱怨或产品、提供服务的不合格情况；质量记录；设计、生产和服务中的检验、试验报告；服务报告；管理评审结果；内部质量审核结果等。 5.1.2 原因调查与分析 对上述情况都要求有关部门去查找产品、服务不合格或潜在不合格的原因。这些原因可能是: a）用于产品生产、贮存或搬运的原辅料、过程、工具、设备或设施可能存在或存在的故障、误操作或不合格，包括其中的设备和运行的质量管理体系。 b）程序或文件不当或缺少; c) 不符合程序要求； d) 过程控制不当； e) 计划安排不当； f) 缺乏培训； g) 工作环境不符合要求； h) 资源不足。 绵阳九天磁材有限公司程序文件 文件编号: QP/JT8.5-2012 纠正、预防措施控制程序 版本: A/0 页码: 2/3 以上各项既是可能导致产品不合格的原因或潜在原因，同时又是质量管理体系的某些要素 或过程本身的不合格或潜在不合格。内部质量审核、管理评审、认证机构或顾客对质量管理体系的审查是发现质量管理体系或过程不合格或潜在不合格的重要手段。 5.1.3 生产部应会同技术、生产车间、确定过程能力满足规定要求的重要因素。查找导致不合格或潜在不合格的技术方面的原因时，应首先检查这些因素是否满足规定的要求，因为它们不满足规定要求通常是导致产品不合格的重要原因也是生产、服务过程自身的重要不合格项或潜在不合格项。 5.1.4 生产部应会同有关部门对已发现的每一个潜在的和已存在的不合格项或质量问题，应从技术和质量管理两方面追溯并查明原因（见5.1.2）,直到明确了造成该项不合格或质量问题的根本原因。对技术方面的原因应仔细