美的饮水设备事业部05年经营规划.ppt

饮水设备事业部2005年经营规划 二零零四年十一月 内容简介 2004年经营管理工作总结 2005年经营环境分析 2005年经营目标的制定 2005年经营思路和相关策略 2005年投资策略及规划 经营管理中存在的困难及需要协助解决的问题 2004年经营管理工作总结 04年经营指标的完成情况 存在的主要问题 2005年经营环境分析 市场规模静态分析、动态预测需求量 市场规模静态分析、动态预测价格 市场规模静态分析、动态预测市场规模 2005年经营目标的制定 事业部发展愿景 成为国内第一、世界前列的饮用水及相关净水问题全面解决方案供应商，成为真正意义上的“净水专家” 事业部发展策略 巩固、强化饮水机 做大做强净水设备 适时发展净洗机 05年经营范围 饮水机 净水桶 净水设备 净洗机 05年具体经营目标 具体措施研发项目目标 具体措施市场建设目标 具体措施品质管理目标 2005年经营思路和相关策略 05年总体经营方针与指导思想 05年改革与重大管理措施 经营策略巩固、强化饮水机 研发——新产品贡献 （技术领先，加快新产品的推出时间与增强对05年利润的贡献率） 生产——规模制造与提升管理效能 （以规模整合供应链，以规模获取利润；优化管理体制与职能，降低管理成本） 品管——坚持质量取胜方针 （优异的质量（包括产品质量与服务质量）丰富品牌内涵，提升品牌美誉度，提升客户满意度与忠诚度 ） 营销——精耕细作、细分市场争效益 （产品、价格、渠道、市场四面出击） 经营策略做大做强净水设备 研发——自建研发体系，同时在家用设备、商用设备和大设备三块建立有梯次的研发人才梯队 生产——利用新上生产线的产能，自主生产，取得规模成本优势，寻求市场领先地位 品管——重点解决厂商的配套技术能力不稳定的问题 营销——主抓重点市场，树立样板工程；探讨适合产品特点的营销渠道与模式 经营策略适时发展净洗机 研发——新项目在加速市场开发的同时，继续保持在新产品技术上的领先路线，以研发新品带动与开拓市场 生产——OEM快速启动进入市场，同时研发、技术和品质管理跟进 品管——重点把握对OEM厂商的质量监控，依靠高品质提升品牌美誉度，赢得客户的高满意度与忠诚度 营销——加大广告投入，以启动市场；探讨适合产品特点的营销 模式 2005年投资策略及规划 投资原则 投资必须有利于核心竞争力的提升 投资必须能够有效促进战略执行 投资必须遵循重点矛盾优先原则 （影响生产、质量的瓶颈问题优先解决） 2005年投资项目规划明细表 经营管理中存在的困难及需要协助解决的问题 汇 报 完 毕谢谢！ - * - 饮水设备事业部 2005年经营规划 经营指标的完成情况 存在的主要问题与不足 注：04年内外销完成利润总额3384.2万元，完成年度规划目标的94% （2004年度利润规划为3600万元）。 统计时间:2004年月1日—2004年11月9日 79.49% 71.36% 完成比例 26946 65.26 已完成 33900 91.45 规划目标 外销 98.15% 106.61% 完成比例 46280 237.71 已完成 47150 222.98 规划目标 内销 销售金额（万元） 销售量（万台） 项目 类别 2004年经营管理工作总结 年度重大质量事故未能完全杜绝 部分供应商资质下降，通过日常的检验难以监视与控制 测试资源缺乏，特别是水质分析、关键零部件的检测、可靠性验证等方面 品质 新产品对整体业绩的贡献偏小,有待提高 工程师对研究项目的前期预见性急需加强 研究开发 供应管理的问题：供应状况受区域限制比较明显； 对供应商的掌控能力不够强； 生产管理的问题：基层管理人员管理素质和工作执行力有待进一步提高； 生产制造 全面进入二三级市场需要面对地方品牌的无序竞争 外销力量需要进一步加强，并进一步改善现有出口渠道与结构 营销策略有待于整体改进与优化 市场营销 存在的主要问题 类别 2004年经营管理工作总结 市场规模静态分析、动态预测 与行业竞争对手比较分析 但05年预测将具有相对较高的增长率，对于事业部主业的发展是一次不容错过的机遇。 2005年经营环境分析 目前，饮水机产品进入了成长期与成熟期的交替阶段，整个市场需求量增长缓慢； 资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所 北京顾能市场调研中心 目前，饮水机市场进入了成长与成熟期的交替阶段，整个市场需求量增长缓慢， 加之竞争加剧，价格持续走低 2005年经营环境分析 要求事业部的发展策略上要往后向一体化的方向发展，从规模效应