2015年度经营管理目标计划 - 山东港通工程管理咨询有限公司.docVIP

附件： 2011年度经营管理目标计划 一、主要经营指标 1. 公司经营、产值、收入、成本和利润计划 2011年公司计划新增合同额9150万元，计划产值9200万元，计划收入7000万元，成本6550万元，计划利润450万元。 各项业务以及区块计划指标如下： 序号 业 务 经营指标 （万元） 产值指标 备 注 1 总计 9150 9200 收入约为7000万元 2 设计 总量 2000 1600 区块 烟台 500 500 提出区块的经营计划指标和完成产值的引导性指标 威海 500 青岛 200 设计院 800 1100 3 招标 总量 550 500 社会市场主要针对烟威地区，引导组织业务区块完成业务工作 区块 烟台 50 500 威海 50 益海 70 招标代理部 380 4 造价 100 100 5 监理 合计 6500 7000 往年结转合同完成产值 65%，当年合同完成产值35%左右 6 集团区块 2000 1800 含交通支持系统项目 7 烟台区块 2000 2000 水工、土建、市政、设备 8 青岛分公司 1000 1500 含潍坊、东营、日照、滨洲项目 9 威海区块 800 1200 威海市范围 10 益海区块 700 500 含曹妃甸项目 2. 服务质量 2011年计划完成项目服务工作质量合格率100%，优良率80%，工作责任事故为零。 二、主要管理工作计划 1. 行政管理 序号 管理内容 工作内容 时间 要求 1 企划管理 完善公司计划工作体系。 组织编制公司发展规划；评价公司竞争力状况。 上半年 2 研究区块发展规划，制订相关管理责任制度。 上半年 3 申办建设部监理综合资质，咨询资质和造价资质升甲级。 全年 4 人力资源管理 编制人力资源发展规划；定期分析和报告人力资源状况。 全年 5 多方式灵活招聘，解决紧缺专业部分岗位人员不足的问题；适度进行人员优化。 全年 6 设立“员工中心”；推进与员工的沟通交流工作。 上半年 7 制订并推行员工礼仪规范。 下半年 8 安全管理 完善公司安全管理层级，健全安全管理制度，实施定期的安全教育和检查。 上半年 9 服务保障 规范员工工作和生活配置标准，改善办公和住宿条件。 上半年 10 改进劳保用品配置标准，提高劳动保护水平。 下半年 11 成本管理 完善成本管理专项计划与考核制度。 全年 12 推行区块成本统计管理工作。 全年 2. 业务管理 序号 管理内容 工作内容 时间 要求 1 质量体系管理 质量管理体系监督审核。 5月 2 管理评审。 年底 3 业务质量管理 完善服务质量管理专项计划与考核制度。 全年 4 改进业务质量管理和考评办法，推进落实业务管理的分级责任。 全年 5 实行员工个人的工作质量评价。 全年 6 业务技术管理 完善技术管理专项计划与考核制度。 全年 7 制订技术管理办法。 全年 8 论文征集并结集。 全年 9 专题研究和报告公司业务发展提高工作。 全年 10 建立业务技术课题研究机制。 全年 11 促进在监理业务区块开展咨询业务工作。 全年 第 3 页，共 3 页