风险评估控制管理程序.docVIP

1.目的: 为了控制可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的风险。 2.范围: 本厂生产制造中可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的过程、场所，工作环节均属之。 3.权责: 人事部：负责对工作环境，人员方面的风险评估及管控措施的跟进； 生产部：负责生产过程中的风险评估及管控措施的跟进； 品质 人事部 不讲卫生 不洗手，随地吐痰，触摸产品，对产品造成污染 宣导讲卫生的重要性； 配置洗手液及清洁用水 人事部 留长指甲 长指甲中的细菌影响到产品的清洁 员工不可以留长指甲 根据产品不同的清洁要求，要求员工佩戴手套等 人事部 小动物进入车间、仓库 产品、物料可能受到污染，影响到产品的清洁，有可能转播细菌，影响到接触者（包括使用者）的健康 不允许在场内养小动物 保安对厂区进行巡查 人事部 仓库 生产部 在车间饮食 招来老鼠或苍蝇等害虫 不允许在车间吃零食 各部门管理人员进行日常的检查 保安在岗时，不允许将食品带入厂区 人事部 生产部 老鼠的死亡 磁生细菌，招引苍蝇，蚊虫等，污染产品的卫生和工作环境，危害接触者（包括使用者）的健康 不使用毒药灭鼠 货物间隔距离摆放采用物理方法灭鼠，如老鼠笼等每天安排人员打扫车间、仓库保持厂区环境的整洁 生产部 人事部 过多的蚊虫 磁生细菌，转播疾病，员工受到危害，产品受到污染 安装灭蚊灯 经常清洁车间及厂内各个角落 生产部 杀虫剂的使用 错误的喷在产品上，使用者接触后危害身体健康 明确标识物品的名称，使用方法及危害性 使用正确的容器，摆放在指定的场所 专人管理 产品的出货需抽检送样检测 生产部 风险描述 风险影响 管控方法及措施 跟进部门 化学品的使用 采用不符合环保要求的油漆等材料，对环境造成危害；对接触者造成危害 采购符合环保要求的材料 进料时，要求供货商提供产品符合性声明，并定期提供有效地相关测试报告 产品在半成品、成品等过程中需通过严格的各种测试。 生产过程中，提供第二容器，并要求使用人员佩戴口罩和手套。 人事部 生产部 采购 生产部 利器掉落在成品中 可能被小孩误用，收到伤害 制定利器管制规定 对利器的领用、发放进行记录 管理人员巡查是否有落实 生产部 成品，物料直接摆放于地面上 产品、物料易受灰尘，昆虫污染，易受潮，影响产品、物料清洁和品质 产品、物料摆放于卡板上， 生产过程中巡查是否有落实 制定相关规定以规范作业 生产部 恐怖人员或组织混入工厂 产品或者饮用水可能受到投毒，混入其他物品等造成安全隐患 建立完善的C-TPAP反恐体系 严格按反恐体系要求进行 各个部门 机器设备漏油 产品或者物料收到污染，从而影响产品清洁和品质 机器设备使用部门每天进行日常点检； 维修部定期对机器设备进行保养。 生产部 维修部 机器设备故障 影响生产进度，可能导致不能按时交货，不能满足客户要求 维修部定期对机器设备进行保养，维修 机器设备使用部门在发现机器设备发生故障的时候，及时通知维修部，争取在最快时间内修好； 机器设备操作人员严格按照机器操作规程操作。 生产部 维修部 4.2各部门应定期（每季度）对于自己相关的风险因素进行评估，并做好评估以及管控记录。 5 使用表单 《风险评估记录》 家国工藝品（深圳）有限公司 风险评估管控程序 文件编号：JK-QC-03 版本版次：A/0 总 页 数：共 3 页 制订日期：2012年11月01日 生效日期：2012年11月01日 核 准 邱豐享 审 核 陳佳 制 定 吳歡玲 程序文件 文件编号 JK-QC-03 风险评估控制管理程序 版本/次 A/1 颁布日期 2012年11月01日 页 次 3/3