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7 产安全防护 序 核查 企业提供证据 核查内容 核查要点 审核记录 号 项目 （列出证据所在） 1 是否制订了安全生产制度。 1企业应根据国家有关法律 2 危险部位是否有必要的防护 法规制订及实施安全生产 措施。 制度，并做好有效实施记 3 是否对易燃、易爆等危险品进 录。 行隔离和防护。 安 1 企业在生产、运输、贮存过程 全 2★ 业在生产、运输、贮 7.1 中，是否受到有毒化学品的污 生 存过程中，应防止有毒化学 染。 产 品的污染，生产厂不得同时 2 企业是否同时生产有毒化学 生产有毒化学物品。 物品。 3 废水、废气、废料排放、 1 三废排放是否符合规定。 噪声污染及卫生要求等应 2 是否存在危害人身健康情况。 符合国家有关规定。 注：1.带#部分对于须经清洗及消毒后使用的食品包装、食品接触器具或容器产品生产企业，可以不考核。 2.申请取证产品通过GB/T 19001 质量管理体系认证的企业，在实地核查时，可免去核查质量管理体系和管理职责（1）、工艺 文件（3.5.1）、文件管理（3.6）、记录控制 （3.7）、采购文件（4.2）； 3.申请取证产品通过GB/T 24001 环境体系认证的企业，在实地核查时，可免去核查安全生产 （7.1.3）； 3.对已获得国家质检总局“QS”认证标志或国家卫生部门颁发的卫生许可证明的，备案评估工作可相对简化. 20 序 核查 企业提供证据 核查内容 核查要点 审核记录 号 项目 （列出证据所在） 1 ★企业应制定不合格品 的管理办法，对检验不合格 1 是否不合格品的管理办法。 的产品，要有严格的标识、 2 是否对在原材料及生产过程和成品中出现的 隔离措施，要根据不合格的 不 不合格品进行合理的处置 （标识、隔离、原因 严重程度，由检验、技术、 合 分析、纠正和/或预防、不合格品的处理等）。 质量安全管理部门按照规 格 3 是否对不合格品的处置进行了记录。查不合 6.3 定的职责和程序，作出原因 品 格记录、纠正和预防措施记录等。 分析，采取相关纠正和预防 处 措施。 理 2 应建立销售记录，详细记 1 是否建立了销售记录，详细记录了产品的销 录产品的销售流向