服务部-内审检查表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 ------ 检 查 方 法 检查记录 5.4.1 质量目标 5.5.1 职责、权限和沟通 5.5.3 内部沟通 过程确认 7.5.2 7.5.4 顾客财产 8.2.4 产品检验 采购 与顾客有关的过程 如何识别顾客的修理需求？ 如何同顾客就车辆修理事宜达成一致？ 是否签订修理合同？ 查看相关记录？ 合同如何审批？ 基础设施 工作环境 不合格品控制 内审检查表 标准条款 结论 7.5.1 车辆修理的作业流程如何？ 是否编制了必要的管理制度和作业指导书? 查看相关记录的填写情况? 内部沟通的方式有哪些？ 如何确保内部沟通有效？查阅相关记录。 7.5.3 查看修理现场的标识情况? 确定的特殊过程是什么? 查看特殊过程的确认记录? 验证特殊过程确认的结果，如抽查焊工作业证书等? 如何检验整车质量？查看相关记录？ 如何检验配件质量？查看相关记录？ 如何检验车辆修理质量？查看相关记录？ 查看合格供方名单？是否有审批？ 抽查几份合格供方的评价记录？以及供方相关资料？ 查看采购计划、采购申请等采购信息？ 填写是否符合要求？ 是否经过适当的审批？ 是否配置了符合修理要求的基础设施和修理设备？ 设备设施的状态如何？ 查看设备管理台帐？登记是否完整？ 是否对重要设备进行定期检查？查看设备点检记录？ 是否对设备进行必要的维修保养？查看相关记录？ 如何管理和控制实现服务符合性所需的工作环境？ 建立了哪些管理制度和管理记录？ 现场查看工作环境？是否符合要求？ 标识和可追溯性 过程控制 监测设备 查看监测设备管理台帐？是否登记完整？ 是否明确了检定周期？ 抽查几个设备的检定/校准报告？ 监测设备是否有适当的合格和有效期标识？ 监测设备的状态如何？ 是否制订了本部门的质量目标？ 目标的达成情况如何？ 产品防护 服务部在整个体系中的作用是什么？ 部门及其岗位职责是否得到规定？ 是否编制了必要的管理制度和作业流程? 查看仓库库存现场的条件如何？ 查看仓库库存现场的标识情况? 1.服务部专门设立了顾客接待岗位，负责详细识别顾客的修理需求，并进行记录。例如：2012年10月23日服务顾问彭玉超对顾客进行识别接待，确认了常规保养等修理内容。 2.服务部提供《接车检查单》等记录，记录中有顾客确认签字。 双方就修理内容、项目、价格等达成一致后，签订《任务委托书》。 由服务顾问和顾客共同签署确认。例如：2012年10月22日津DTY211《任务委托书》。 1.内部沟通的方式有口头请示、晨会、电话、文件形式、互联网等。 2.售后部内部每日召开晨会会议，就部门内部存在的工作难点进行沟通。 1.特殊过程主要是焊接过程和喷漆过程。 2.服务部提供了《焊接过程的作业指导书》。 3.现场查看焊接用设备状况：氧气瓶和乙炔瓶等的放置。 1.顾客财产主要是：顾客留下修理的车辆，以及修理过程中客人留在车上的财物。 2.顾客需修理的车辆按要求进行登记，明确待修车辆的状态及需要修理的内容等信息，在接车时与客户在《接车检查单》上确认签字。 服务部提供《接车检查单》等记录。 服务部规定了相关的管理内容，同时编制了6个相关的管理制度。 查看备件仓库，备件排放整齐有序。仓库的配件标识明确了名称、编号、数量、型号等信息。 修理现场干净整洁，标识明确。仓库没有不合格品区域。 服务部在质量管理体系中的职责是：6.3基础设施；6.4工作环境；7.2与顾客有关的过程；7.4采购；7.5.1服务过程的控制；7.5.2服务过程的确认；7.3标识和可追溯性；7.5.4顾客财产；7.5.5产品防护；7.6监视和测量设备控制；8.2.4产品检验；8.3不合格品控制 条款 要求 注：合格：√；不合格：× 1.建立了车辆修理作业指导书。车间维修作业过程依据车间管理规范中维修作业流程进行控制要求。查看：维修现场、调漆、喷漆、焊接作业流程。 2.可提供维修作业流程、设备维护流程、设备采购流程等文件。 3.现场查看操作工陈某的作业过程，基本符合作业文件的要求。提供了维修记录等。 7.5.5 1.服务部提供了《设备管理台帐》，明确了监测设备的名称、编号、使用地点、测量范围、测量精度、检定周期等信息。 2.因为本店刚成立一周年，正在准备设备年检事宜，暂无检定报告。 3.服务部使用的游标卡尺上贴有合格标签，标识了名称、型号、有效期等信息。 4.现场查看扭力扳手的状态完好。 1.验收结果应记录在《商品车验收单》以及《PDI项目检查表》中。 2.由备件部负责对采购的修理配件进行验收，根据运输单的信息进行检查核对，无误后在-2系统中办理入库手续。 3.汽车维修的质量实行检验过程，即：