内审检查表(质控).docVIP

内审检查表 受审部门： 部门负责人： 审核员： 审核日期： 要素条款 审核内容 审核方式 审核结果记录 4.1 实验室应依法设立或注册 检查营业执照年检情况 保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动 查阅第三方公正性声明 4.1.2 应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施 查租赁合同，查仪器采购合同、购置发票 4.1.3 实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。 查阅质量手册程序文件 4.1.4 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。 检查人员一览表，劳动合同 4.1.5 实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。 检查相关规定 4.1.6 实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。 检查保密承诺 4.1.8 实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件， 检查任命文件 4.1.9 实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相