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1、收货入库 2、发货出库 仓储工作流程图 收货入库过程结束 录入结束，保存录入项目后审核（系统的“审核入库单”功能）。将入库单相应客户档案袋保存。 根据整理的单据相关信息逐步录入系统（系统的“增加入库单”功能，所填项目包括入库单号、客户、备注、入库品项、相应数量、批号、生产日期。入库单号格式为“年月日+客户编号+顺序编号组成） 仓管员 根据订单内容开手工送货单，内容包括客户名、订单号、送货单位、品项的名称、规格、单位、数量、合计等 收到单据 分析整理 已有订单和送货单或无需订单（如赠品单）的无需开手工单 只有订单，需开手工单 将相应客户的相应送货单位的单据按卖场需要复印装订（如有必须A4纸张或送货单份数要求） 文员 将签字确认的到货单交电脑员 与清单所列品名、规格、单位、数量有差异，核查，如仍有差异需立即报告领导并当着送货员与客户联系告知，酌情处理，签字确认。（签字内容为“实收XX件整，收货人某某”，在数量不够的货物后写上实际数量，并签名。） 与清单所列品名、规格、单位、数量完全一致，签字确认。（签字内容为“实收XX件整，收货人某某”，数字必须为大写。） 仓管员根据随货的送货清单清点货物，清点时包括品名、规格、数量。（清点时需特别注意货物是否和清单的品名、规格一致。） 根据到货通知单上的品项、规格、数量、批号等相关信息进行整理 搬运工根据仓管员提供的品项数量结合现场货物卸下装板，将成板的货物用液压车拉至仓管员指定的库位 收货仓管员汇报领导并组织搬运工卸货 客户或工厂送货至仓库联系收货仓管员 收到经过仓管员确认的到货通知单 文员 客户单据发送 已制成规定格式送货单据 出库 电脑员根据送货单作出库录入（系统“增加出库单”功能），录入内容包括出库单号（订单号）、客户名、送货单位、品项、数量、批号（最前批号）。 自提单 打印条码 根据已经出库的送货单据打印条码(条码系统“订单管理→条码单管理→新增”)，录入内容包括件数、客户名、送货单位、订单号、订消日、（欧尚需录入预约日）、订单数、回单数、送货单数，保存打印。 自提单无需打印条码 仓管员发货 仓管员根据送货单所列品名、规格定位相应实物，根据送货单数量拣配货物（发所有货物必须做到先进先出，超过1/3保质期的货物不能发出），拉至仓库门口 条码单 送货单、订单 与提货人交接签字 提货人自带提货单 自公司发的货必须每一箱都贴上相应的条码，仓管员根据送货单与条码单做匹配，规范贴到每一箱货上面。 开托运单 货物短驳至储运部，储运部扫描收货 交电脑员处保存 发货出库结束 审核 发货结束后用系统“审核出库单”功能审核。 客户 仓管员 储运部收货 开票室 客户 货物 确认单 收货确认单