1_03987-ISO TS16949-2002过程识别工具.pdf

ISO/TS 16949:2002 PROCESS IDENTIFICATION TOOL DETAILED INSTRUCTIONS 本人将DETAILED INSTRUCTIONS 译出来作为我TS16949体系流程和体 系改进培训的参考资料。想进一步了解TS16949 体系流程和体系改进事宜, 可联系: iso16949@ 翻译:jinzhoujun AIAG 2003 25 February, 2003 翻译：jinzhoujun ISO/TS 16949:2002 程识别工具 本详细的指导书仅作为详细的参考。 如何使用工具 章节提供一完整和简单的一组说明。 过程识别工具建议仅用在对应规范要求建立初步的过程图，而不作为 一个审核工具。 注: 所有的规范概要只是指导的概要,并且不以任何方式代替规范的要求。 第三 方审核员要依据规范确定要求的符合性。 l 目的 这一个工具的目的是要画出组织的过程图以对应 ISO/TS 16949:2002 要求。这一 份文件能用于通过识别哪个高阶和低阶的过程或过程步骤与规范的每个要求对应, 确定所有过程覆盖了规范的要求。 l 先决条件 在填写这一张覆盖图之前,组织必须先识别下列各项: 1. 高阶的顾客导向过程 (与顾客有关的过程,也就是从顾客接受输入或运送产 品给顾客), 例如,市场和营销、产品设计，服务。 2. 高阶的功能过程,例如,采购、工程，制造等。 3. 低阶的过程 ( 包括其余的顾客导向过程)，例如 供应商开发、冲压、市场研 究。 提示: 不是所有的顾客导向过程都是高阶的过程。 例如，担保管理很可能会被考 虑一个顾客导向过程，但不是一个高阶的过程。 4. 对于每个过程 提示： 这些过程特征如图 1 中和 图2 中a 到f 条所示，图 1 和 图2 是同一 过程模式的二种表述方 : AIAG 2003 25 February, 2003 翻译：jinzhoujun a) 输入 { 包括内部的/外部的顾客要求, 规的要求, 来自前一工序信息/ 产 品 [ 包括不期望的输入称之为噪音],市场研究、 或从基准确定中得到的先前 的或相似的活动、吸取的教训 、或持续改进等}。 b) 输出 (一般包括产品但也可以包括废品，浪费，下一级的信息), 输入必须包 括期望的和不期望的。输出必须满足顾客的期望和能以产品的、书面文件、信息 形式等。例子有注册范围内的每一设计、每一采购订单、每一制造的零 和每一 项服务。见ISO/TS 手册等。 提示: 输入和输出确定了主要的过程相互作用。 测量或其他的过程特征也可能造成过程相互作用 (例如,一个过程的一个测量结 果可能是另一过程的输入)。 c) 管理职责 ( 谁拥有该过程) d) 资源管理 ( 谁做什么和需要什么资源) e) 产品实现 (生产和实现该过程产品的所采取的步骤) f) 测量 (指标 )和测量方 (为确定产品符合顾客要求，什么需要被测量, 在 哪里和如何测量, 包括在内部规定的测量) 程特征,图 1. 管理职责 (c) 测量 (f) 输入 产品实现 输出 (a)