2014年数据分析体系及TPM项目推进方案.xlsVIP

成品部 质量部 酿造部 2014年数据分析体系/TPM项目推进方案 项目名称 推进内容 评价标准 时间节点 酿造部数据分析体系的建立 以已建立的数据分析体系为基础，对已取得的快赢改善成果快速推广 推广进度与效果 将2013年的项目成果在浓香型车间全面扩大推广 目标车间在2013年已建立的数据分析体系基础上，不断补充和完善数据。 更多的关键指标得到监控，关键指标有效控制率趋近于100%。 完成其他浓香型酿酒车间的数据统计分析的流程优化与固定，建立制度。 将2013年的项目成果在芝麻香、绵柔型车间逐步深入 关键考核指标分级（4级）定义，酿造流程图绘制，关键控制点识别，关键监控指标的确定。 目标车间的关键指标有效控制率；关键工艺的有效执行；出酒率、优级率的提升 完成关键监控指标数据收集表单的设计，数据收集流程的设计。 对关键指标数据进行统计分析 通过数据统计分析问题，提出改进措施。 完成数据分析的对酿酒过程的生产指导制度。 建立酿酒生产全流程管控体系 全流程标准化作业体系 关键酿酒工艺标准化 全流程数字化监控体系 酿酒工艺关键操作、数据做到“预防、预知、预警” 全流程督导培训体系 优化人才培养模式 酿造部TPM推进计划 持续运行并固化三圈闭环管理 自主维护实施有效率评价标准、专项维护实施有效率评价标准、设备完好率评价标准、 进行六源查找与改善： ①选定酿造二区、三区各车间（包括酿酒9-27车间、粉碎一车间、T1-T4、十三车间机械化、三区粉碎制曲车间、蒸煮糖化车间、黄水车间）推行TPM精益管理；　　　 ②推行车间四要素管理（6S、6H、可视化、定置化）； ③现场自主维护管理培训与实施； ④以六源改善为自主维护实施的核心重点； 六源统计表、六源发现与解决申报表 2014年1-2月 设备标准评分达到82分 自主维护基准书、岗位点检基准书、专项点检基准书 设备标准评分达到86分， 现场目视化的实施 2014年4-6月 设备标准评分达到91分， 自主维护持续性的实施，现场目视化的推广与实施 2014年9月-11月 质量分析数据体系建立 完善QC工程表 设置关键控制点，修改响应计划不合理部分 5月份 新建月度质量简报 7月份起，每月以QC工程图等多种形式反馈各部分质量管控情况 7月份 统计进厂原辅料厂家不合格率 对不合格率较高的厂家提出整改意见，对下个月的原辅料质量起到改善作用。通过每个月份质量数据分析最终对全年原辅料质量缺陷进行评估，统计出不合格率较高的厂家，对下一年采供部原辅料采购起到预警作用。通过不合格率总结不合格原因，对不同厂家、不同地区的粮食质量进行比对。 11月份 开展绵柔香车间与浓香车间入池水份和出池糖份两个指标的对比分析 通过两个香型入池水份及出池糖份两个参数的对比，找出它们之间存在的差异，并归纳出这两个香型的入池水份及出池糖份的控制范围。 针对正式实施的班组质量考核日报表（海天系列生产班组），查找班组生产中的薄弱环节 针对班组生产中的薄弱环节进行强化控制,明确各车间、品种关键质量控制点，并形成文字性材料。 提高瓶口与瓶盖配合度 以海之蓝、天之蓝瓶口尺寸为切入点，监测海、天瓶供应商厂家在瓶口尺寸方面的过程质量控制情况，为提高瓶口与瓶盖配合度提供数据支撑，以期达到减少海、天产品渗漏的目标。 半成品数据分析 由原来的整个车间的对比扩展为车间小组之间稳定性的对比，通过对比促进车间小组之间的学习和交流，进一步提高整体生产工艺水平。 成品包装数据分析体系建立 洗瓶机清洗 1.统一记录表 2.统一操作规范 过滤机清洗 1.统一记录表； 2.严格执行两周清洗一次 灌装容量抽检记录 明确记录规范 （数据保留两位小数点） 灌装容量数据分析 1.定期对记录的数据做折线图或过程能力分析分析； 2.结果上报车间主任 酒精度抽检记录 准时记录 灯检轮岗执行 严格执行灯检轮换2小时/次 质检员人员可追溯手册 全面使用记录手册 材料可追溯性手册 二次灯检记录 班组使用最新版本记录本 二次灯检次品瓶数据分析 1.使用P值图分析； 2.定期上报车间主任 二次灯检杂质酒数据分析 质检员抽检不良盒数据分析 1.定期做P值图分析； 2.上报车间主任 渗漏试验 制定相关操作规范及记录 渗漏试验数据分析 成品部TPM推进计划 TPM项目组织架构 各车间联络员明确、实施小组成立、检查小组成立 2014年3-4月 六源查找与改善 2014年4-5月 自主维护管理培训与实施 1、《自主维护基准书》、《岗位点检基准书》、《专业点检基准书》、《SOP标准作业指导书》的完成 2、完成操作工和设备维修人员进行自主维护培训。 2014年5-6月 设备完好评价 生产线完好情况评价、评价出问题解决 完善自主维护 《自主维护基准书》、《岗位点检基准书》、《专业点检基准书》、《SOP标准