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不合格品控制管理制度 第一章 总则 第一条 为了严格执行《产品质量法》，对不合格品确保对不合格品妥善处理 第二章 不合格品的分类和管理职责 第三条 原辅材料不合格是指进厂验收检验不合格的复检不合格的料。不合格品是指不符合中间产品质量标准的中间产品。品不合格是指生产过程难以控制，指标严重超标的不合格原辅材料；在生产过程中出现的控制指标严重超标且对成品质量影响很大的不合格成品及交付后的产品中的指标严重超标的在生产过程中出现的控制指标超标，但对成品质量影响不大的不合格过程产品；成品及交付后的产品中的指标不严重超标的 生产单位负责不合格过程产品的识别、处置。 供应部负责化工原辅材料中的不合格品的处置。 销售部负责交付后的产品中的不合格品的处置。 生产副总负责对原辅材料、产品、成品及交付后的产品中的重大不合格品的评审结果进行审批。 第六条 各部门真实、及时记录不合格品的数量、不合格的情况及不合格品的评审、处置情况并归档保存。 第七条 不合格品的评审内容包括不合格品的状况及产生的原因不合格品的处置方式让步接收退货或拒收。分别填写《，并按《标识和可追溯性控制程序》通知营销部进行隔离及标识。 第十一条 仓库管理员将不合格的物资按《标识和可追溯性管理制度》进行隔离、标识。 第十二条 供应部在接到《不合格品评审单》后，对一般不合格品按《合同》要求进行处置；如需办理让步接收时，由供应部填写