寰球公司安全生产大检查检查表（参考模板）.docVIP

寰球公司安全生产大检查检查表（参考模板） 项目名称： 检查类别 检查内容 检查情况 备注 1、党政同责、一岗双责、 安全生产责任制建立与落实情况； “五落实五到位”执行情况 安全环保责任书、安全环保承诺书的签订情况，责任目标的完成情况 责任人承诺的执行情况以及相关责任追究的落实情况； 管理者清楚自己应负的HSE责任和清楚自己分管业务的HSE风险 领导干部是否开展 项目部各级领导是否采取有效的行动实现“有感领导” （1）是否主持、参加HSE会议； （2）会上是否部署HSE工作； （3）是否组织、带头进行HSE培训； （4）是否对集团公司、公司重要HSE文件组织专题学习； 是否制定了个人安全行动计划，并得到全面实施 是否落实了领导干部安全联系点制度 2、风险分级防控责任、防控措施制定与落实情况 是否明确危害因素辨识周期，按期组织进行全员参与的危害因素辨识活动，明确了切实可行的风险控制措施。 （1）是否按照公司安全环保大检查要求，组织开展了自检自查活动，检查中发现的问题是否进行了有效整改关闭。 (2) 是否编制了量化的检查表，组织了专项检查； （3）自查发现问题及时整改关闭并进行了验证。 项目现场查阅资料 施工方案是否有JSA分析； 施工方案中的安全环保章节或HSE措施是否经专职HSE人员审批； 每周是否按时召开周生产协调和作业风险分析会议； 分析结果是否完整，上周遗留问题解决情况如何； 项目部是否对承包商班前会进行检查并保留检查记录和统计结果； 项目现场查阅资料 是否定期组织安全联合检查，参加检查人员是否齐全，是否保留检查记录，查出隐患或违章是否按时整改； 专职安全人员是否每日进行安全巡检并保留检查记录，检查出的问题是否按时整改关闭； 对重大隐患是否及时下达隐患整改通知单； 隐患整改通知单是否及时整改并关闭； 是否及时在HSE信息系统内及时录入隐患信息 是否建立隐患及违章统计分析图表； 3、生产作业受控管理、变更管理、作业许可制度的落实情况 是否建立了作业许可程序，程序内容全面。 查文件和作业票证。 1）是否识别了关键作业和制定许可程序； 2）是否执行了关键作业许可或许可票证作业； 3）作业票填写是否符合《现场HSE管理规范》要求； 4）作业许可审批时是否到现场进行了核实； 5）已审批的作业票是否存在超期审批现象； 6）对作业票是否建立了管理台账； 7）作业票证是否有涂改现象； 8）当天的作业票是否张贴在现场； 9）作业票是否按规定关闭。 查现场安全活动记录和资料。 1）是否检查了承包开展基层安全活动情况； 2）是否检查了承包商班前班后喊话情况； 3）是否检查了承包商基层安全活动记录； 4）是否对现场开展“四知法”工作进行了评比，在班组中树立了“四知法”推广典型。 查文件、记录和现场。 1）项目是否制定了违章处罚办法； 2）现场检查是否有违章现象； 3）是否建立了“三违”台帐。 查现场。 1）是否按规定开展安全目视化管理； 2）生产作业场所布置是否符合安全规范要求； 3）是否按规定设置安全标识。 是否备有必要的监视测量仪器，在有效计量合格期限内。 （1）受限空间内照明设备是否符合安全电压和防爆要求 （2）所有用电线路是否绝缘良好 受限空间气体检测时间间隔是否在2小时内，中断作业过程中是否采取了警示或隔离措施。 受限空间作业现场是否张贴了监护人员和救援人员的联络方法。 4、打非治违专项行动和重点领域专项整治情况 选用的承包商是否在公司合格承包商名单内，开展承包商业绩评价时是否进行了安全绩效评估。 是否存在承包商资质（证照）不全或过期、超过资质（证照）许可范围从事相关生产经营活动情况。 项目部是否建立了承包商安全绩效评估制度，组织开展承包商选择阶段的安全能力评估、使用阶段的日常安全工作评估、项目结束后的安全绩效综合评估。 是否按照公司《施工承包商QHSE现场考核管理办法》每月开展承包商考核，对考核连续排名靠后或不合格的承包商如何进行处理。 安全生产合同是否在项目现场安全管理部门备案。 HSE费用专款专用落实情况，费用结算是否经项目现场HSE经理签字确认。 承包商项目主要负责人、安全管理机构负责人专项安全培训、考核开展情况。承包商人员入场安全教育培训、考试落实情况。 是否进行了培训效果评价，建立了培训档案。 施工作业前，是否对承包商作业人员针对性培训开展情况