某公司腌清生姜加工扩建项目可行性研究报告(doc 60页).doc

某有限公司腌清生姜加工扩建项目 可行性研究报告 2010年6月 目录 1 1.1项目单位基本情况 1 1.2项目基本情况 3 1.3可行性研究报告编制依据 6 1.4综合评价 7 第二章 背景及必要性 10 2.1项目区社会经济状况 10 2.2本行业及关联产业发展现状 10 2.3项目建设的必要性 11 第三章 建设条件 14 3.1建设地点选择 14 3.2建设条件 15 第四章 市场分析与销售方案 19 4.1市场分析 19 4.2营售策略、方案和营销模式 21 4.3市场风险分析 23 第五章 建设方案 25 5.1产品方案和建设规模 25 5.2建设规划和布局 25 5.3建设标准和产品标准 26 5.4工艺方案 27 5.5设备选型方案 31 5.6主体工程方案 32 5.7辅助工程及其它工程方案 33 5.8实施进度安排 33 第六章 环境保护及节能减排措施 35 6.1环境影响 35 6.2节能减排措施 36 6.3环境影响评价及审批 37 第七章 项目组织与管理 39 7.1组织机构和职能划分 39 7.2劳动定员 40 7.3管理措施 41 7.4技术培训 42 7.5劳动安全、卫生与消防 43 第八章 投资估算与资金来源 44 8.1投资估算依据 44 8.2投资概算 44 8.3资金来源 45 8.4资金使用与管理 45 第九章 财务评价 47 9.1评价依据 47 9.2销售收入、销售税金和附加估算 47 9.3总成本及经营成本估算 48 9.4财务效益分析 50 9.5不确定性分析 50 9.6财务评价结论 52 第十章 社会效益分析 53 10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 53 10.2与农户利益联结机制分析 53 10.3带动农户及农民增收效果分析 55 第一章 总论 项目单位基本情况 目基本情况 序号 项目 数量 备注 1 主要设备 19 　 1.1 滚筒式清洗机 台 2 GQ 1.2 高压清洗机 2 ZT-CR900 1.3 气泡清洗机 台 2 WH3000 1.4 切姜（丝）机 2 KR570 1.5 半自动充填包装机 台 5 HP-E-2 1.6 冷库制冷机组及材料 套 1 　 1.7 金属探测仪 2 诺鼎500qd 1.8 自动捆扎机 3 JX-102A 　 合计 　 　 序号 项目 单位 工程量 备注 (新建/改扩建) 1 主体工程 　 6000.00 　 1.1 制品车间 扩建 平方米 2500.00 钢筋混凝土框架结构 1.2 包装车间 扩建 平方米 2000.00 钢筋混凝土框架结构 1.3 冷库 扩建 平方米 1500.00 钢筋混凝土框架结构 2 辅助工程 　 80.00 　 2.1 配电室 扩建 平方米 80.00 砖混结构 　 合计 　 6080.00 　 1.2.5建设期限 建设期限：建设期限1年。从2010年9月到2011年8月。 1.2.6投资结构及资金来源 投资概算：项目总投资744.91万元，建设投资600万元（其中土建工程费用424.8万元、设备投资164.64万元，工程建设其他费用2.88万元、科技投资7.68万元）；铺底流动资金144.91万元。 资金来源：申请中央财政资金60万元；地方财政配套36万元；建设单位自筹648.91万元（含铺底流动资金）来源于公司历年未分配利润及股东筹资。 1.2.7项目效益 经济效益：达产年份项目增量投资销售收入4032万元、利润总额385.32万元、所得税96.33万元、净利润288.99万元。所得税后项目增量投资财务内部收益率32.5%，所得税前项目增量投资财务内部收益率43.16%；所得税后项目增量投资财务净现值（IC=8.00%）1213.17万元，所得税前项目增量投资财务净现值（IC=8.00%）1745.93万元；所得税后项目增量投资回收期4年6个月，所得税前项目增量投资回收期3年9个月。项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期；从敏感性分析看，项目抗风险能力较强；从盈亏平衡分析看，项目具备一定抗风险能力。项目财务效益可行，经济效益合理。 社会效益：项目实施充分壮大地方农业主导产业，有效促进当地大宗农产品生产专业化、基地化、规模化发展进程。项目采用“公司+合作社+基地+农户”运作模式，与合作社、基地、农户形成利益共享、风险共担的利益联结机制，通过组织分散农户进行专业合作生产，直接带动当地1570户发展无公害生姜生产基地2000亩。此外项目还辐射带动800户农户发展无公害生姜基地800亩, 户均增收7000多元。扎实引导基地技术改造并促