如何编制质量审核检查表.pptVIP

从事行业工作的功力深浅 首先恭喜你成为公司的内审员，从这个渠道中，你可以懂得本职工作以外的知识 内审员的内力如何，可以从编写检查表看出 行家一出手，便知有没有 可以提醒自已不要漏了某些要素 一个制订好的案例—检查表 学习几个名词 审核准则 用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 审核发现 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 编制检查表的原则 编制来源为：质量管理系统各个文件！ 编制心理因素： 细致 数据引用 随机抽样 编制前须阅读以下资料 工作正式开始了！！如何编制内部审核检查表？--以研发中心为例 首先拿出空白的检查表表格 检查表—一步一步的做 检查表—一步一步的做 检查表—一步一步的做 检查表—一步一步的做 检查表—一步一步的做 编制开始了…… 编制开始了…… 编制开始了…… 样稿提供 为让各位审核员能更快更有效的制订出《检查表》，我提供了一些部门被审核时的注意要点。各位可细细查阅。 在审核三天前完成。 检查表是要在审核时用的，并且审核完后这些表要集中收回存档，以备外审查核。 请各位不要马虎和小视！ 谢谢！ 有任何问题，我们都可以及时联络！ * * … 6。由谁批准SRS、PDP？有无采用适用的法律法规的要求？ … 5。在设计开发策划阶段，部门应做哪此工作？实际如何？随机抽三个机种的SRS、PDP？ … 4。设计开发的工作接口来源(MPD)是什么？由谁确认这个来源的有效性、合理性？ … 3。部门的整体工作流程有无定义及描述？有无指导性的文件？ 已设定有“项目按时完成率》80%”… 2。部门的质量目标如何定义？实绩如何？若没有达标，有无相应的改善措施？ 部门已定义SW,HW,ID…，已有各岗位的职位描述说明书。均已由副总裁批准。 1。部门的组织结构如何？权责有无定义？ … 。。。 审核记录(审核当天现场记录) 审核内容(提前制订好下面内容) 2005年3月28日 审核日期 研发中心 审核部门 审核员 ISO9001 7.3 AAA，BBB，CCC 审核依据 我们今天主要学习如何制订这个“审核内容”。 部门组织、职责说明、工作流程 质量方针、目标、质量改善计划 质量手册、程序文件 背景数据，如产品、制程 前次审核报告及改善矫正报告 客户抱怨记录 注： 为演示取得最大空间，以下的检查表表格将不再出具公司LOGO,名称和右下角的表单编号 审核记录 审核内容 2005年3月28日 审核日期 研发中心 审核部门 审核员 ISO9001 7.3 AAA，BBB，CCC 审核依据 说明： 根据审核日程的安排，先填写好上面四栏。 1。部门的组织结构如何？权责有无定义？ 审核记录 审核内容 2005年3月28日 审核日期 研发中心 审核部门 审核员 ISO9001 7.3 AAA，BBB，CCC 审核依据 说明： 审核内容是重头戏！填写的依据还记得吗？在第六页！ 审核时，把自已设定成为独立、中立的审核方，对这个部门人员不熟。所以开场白可以先了解一下这个部门的组织情况和岗位情况 2。部门的质量目标如何定义？实绩如何？若没有达标，有无相应的改善措施？ 1。部门的组织结构如何？权责有无定义？ 审核记录 审核内容 2005年3月28日 审核日期 研发中心 审核部门 审核员 ISO9001 7.3 AAA，BBB，CCC 审核依据 说明： 质量目标是各部门都有的，做为考核这个部门在质量相关的绩效。 目标会存在达到或没有达到。若没有达到就必须有相应的改善措施及执行情况。 注：有些非可控因素没有有效的改善措施。 3。部门的整体工作流程有无定义及描述？有无指导性的文件？ 2。部门的质量目标如何定义？实绩如何？若没有达标，有无相应的改善措施？ 1。部门的组织结构如何？权责有无定义？ 审核记录 审核内容 2005年3月28日 审核日期 研发中心 审核部门 审核员 ISO9001 7.3 AAA，BBB，CCC 审核依据 说明： 接下来该考虑部门主导的管理文件情况了。可以一句一句的检查部门的执行情况。 注：内审就是检查实际做的，与管理规定有无偏差错误！！ 4。设计开发的工作接口来源(MPD)是什么？由谁确认这个来源的有效性、合理性？ 3。部门的整体工作流程有无定义及描述？有无指导性的文件？ 2。部门的质量目标如何定义？实绩如何？若没有达标，有无相应的改善措施？ 1。部门的组织结构如何？权责有无定义？ 审核记录 审核内容 2005年3月28日 审核日期 研发中心 审核部门 审核员 ISO9001 7.3 AAA，BBB，CCC 审核依