013.库房盘存管理制度.docVIP

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2017-10-07 发布于江西
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013.库房盘存管理制度.doc

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赣州亿圆生物药业有限公司管理标准----物料管理文件名称库房盘存管理制度编码 SMP-WL-00-013 页数 1—1 实施日期制订人审核人批准人制订日期审核日期批准日期制订部门仓储部分发部门仓储部、销售部部、财务部目　　的: 建立盘存制度，保证帐、物、卡相符。适用范围: 库存的所有物料。责　　任: 仓库管理员对本制度的实施负责；营销部、财务部及仓库负责人对本制度的有效执行承担检查责任。内　　容： 1.库房盘存分为年终盘点，月终盘点，以及不定期抽查。不定期抽查由质管部牵头，仓库管理员配合完成；月终盘点由财务部门负责人组织，仓库管理员配合完成；年终盘点由主管副厂长组织，供应部、生产部、财务部协助完成。 2.仓管员要及时记帐，并做好《物料、成品的结存表》，保证帐、物、卡一致，做到日清月结。 3. 盘点程序： 3.1 盘点前，仓库先检查库卡，凭证是否登记完全，并进行核对。 3.2 盘点人员与仓库人员按帐本将物料成品等逐项清点，核实帐面结存数和实际库存数是否相符，作好记录后，继续下一物料的盘点直到所有物料清点完毕。 3.3将盘点中有出入的物料逐一提出，汇总于《物料、成品结存表》中，说明出现问题的原因，参加物料盘点的人员在相应的栏目中签名。 3.4仓库将此次盘点的实数结入新帐。