供应商有害物质监察表空白表单new.xls

判定基准（非管理） 出货、包装、可追溯管理 不合格管理 制造管理 受入检查管理 购买管理 测定管理 供应商管理 设计及变更管理 管理体系 监察结果 封面 __DemandLoad Blatt1 Blatt11 Blatt12 Blatt13 Blatt3 Chosa_Gen_1 Chosa_Gen_2 Chosa_Gen_3 Chosa_Saki_1 Chosa_Saki_2 Chosa_Saki_3 CSV_Bu1 CSV_Bu10 CSV_Bu11 CSV_Bu12 CSV_Bu13 CSV_Bu14 CSV_Bu15 CSV_Bu16 CSV_Bu17 CSV_Bu18 CSV_Bu19 CSV_Bu2 CSV_Bu20 CSV_Bu3 CSV_Bu4 CSV_Bu5 CSV_Bu6 CSV_Bu7 CSV_Bu8 CSV_Bu9 Folgeseiten other1 other10 other11 other12 other13 other14 other15 other16 other17 other18 other19 other2 other20 other3 other4 other5 other6 other7 other8 other9 S1_Tani_K S1_Yobi10 S1_Yobi11 S1_Yobi12 S1_Yobi7 S1_Yobi8 S1_Yobi9 S2_Yobi13 S2_Yobi14 S2_Yobi15 S3_Yobi16 S3_Yobi17 S3_Yobi18 Sunota_1 Sunota_10 Sunota_2 Sunota_3 Sunota_4 Sunota_5 Sunota_6 Sunota_7 Sunota_8 Sunota_9 Yobi_1 Yobi_10 Yobi_11 Yobi_12 Yobi_13 Yobi_14 Yobi_15 Yobi_16 Yobi_17 Yobi_18 Yobi_2 Yobi_3 Yobi_4 Yobi_5 Yobi_6 Yobi_7 Yobi_8 Yobi_9 工程全体材料 工程全体組立 規制物質 受入材料 受入組立 ④是否根据检查标准，确认未使用有害化学物质？有否形成记录? ①有变更管理的运用规定，其中对有关产品含有有害化学物质管理的内容发生变更时，在公司内部有明确的相关人员联络以及对应处理的流程。 ②发生含有有害化学物质相关的变更时，明确对库存材料的处理及变更实施时期，切实对相关工程实施变更管理。 ③生产设备共用的场合。 为防止设备的污染而设定相关的管理作业标准，并对其污染防止效果进行确认。 （污染防止的管理标准绝对要从防止的角度上制定其管理作业内容。） ①针对委托加工厂商，要求实施同等的工程管理，并适时的予以指导和监查。 （例） 1)要求委托加工厂商按自己公司的管理方式实施管理，把其作为自己公司的一部分实施管理。 2)明确对委托加工厂商的要求，定期对其管理状况实施确认并提供必要的指导。 ②原材料及部品的批量（LOT),在受入检查、制造工程的投入、出货检查、出货目的地等，批量（LOT)的可追溯管理得到有效的运用。并有相应的记录。 基本满足要求事项、没问题。 有相应的管理体系，但也发现存在部分不足。 在实际的运用上，有些体制上不明确。 有问题。 现场面评价 综合评价 体制面 現場 合計 Ｄ：不合格 　　　□未?有取得计划（　　　年　　　月）　　□未?无取得计划　 综合 评价点 判定 様 【供方对应者】 实施项目 评价内容/要求水准(适当地实施以下内容) 判定 改善要望事项 ○ △ × 评价项目数 评价点数 ②在自社有测定设备的情况下，对测定?检查员进行有关测定方面的必要的教育、训练。 ⑤在可以利用外部机构等使之处于测定可能的状态时，此机构应是被认定机构所认定的，且值得信赖的测定机构。 ③具有必要时（在有疑义发生的场合），利用包含外部机构在内能进行测定、确认的体制。 合計点 満点 合格点 供应商管理 测定管理 受入检查管理 制造管理 不合格管理 出货/包装/可追溯管理 体制面评价 　评价结果分体制面评价结果和现场管理评价结果，分别作为个别算出评价点 （变为100点换算） 判定基准（依综合评价作判定） ○ △ × Ｃ：跟踪?指导 合计点数 60点 未满 Ａ：合格　 项目1 项目2 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 ③在自社有测定设备的情况下，有对测定设备进行定期点检、使用开始时有进行感度校正（检量线确认等）。 ①确立有关购入品（构成部材/副资材）取得含有化学物质情报的方法、有取得相关情报资料。 ※含有有害化学物质相关调查资料要有不使用证明书、分析数据等。 ①含有化学物质（RoHS)对应品和未