EP-12合规性评价控制程序.docVIP

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2015-09-16 发布于安徽
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EP-12合规性评价控制程序.doc

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1.目的：为了履行对合规性的承诺，本程序规定了遵守环境法律、法规及其它要求评价的职责、时机和方法，以确保合规的一致性。 2.适用范围：本程序适用于本公司合规评价的管理。 3.职责： 3.1行政部负责组织环境法律法规及其要求的遵循情况的评价。 3.2各部门参与环境法律法规及其它要求遵循情况的评价，并制订本部门合规性的相关措施。 3.3总经理审批合规性评价的报告。 4.程序： 4.1评价的内容：公司定期组织评价适用环境法律法规及其要求遵循情况。 A.其内容：适用法律法规﹔ 国家的或国际性的法律要求；省、市级及地方性的法律要求； B.其它要求：与有关机构达成的协议；和顾客的协议；行业标准、规则、规范及要求；非法规性指南；自愿性原则或业务规范；自愿性环境标准或产品护理承诺；行业协会的要求；公司及上级组织对公众的承诺；本单位的要求。 C.有关的许可和执照：产品生产许可证；环境许可证；营业执照。 4.2行政部每年年底组织本公司环境法律法规及其它要求遵循情况的评价。 4.3各部门主管在每年12月中旬根据本部门平时收集的资料的合规情况检查记录。对照适用法律法规及其它要求，审查本部门合规的情况并进行初步评估，形成记录报告行政部。 4.4行政部根据各部门的评价记录，结合公司年度的内审和管理评审，编写本公司年度的适用环境法律法规及其它要求遵循情况的评价报告，并报总经理审批。 4.5在评价的过程中如发现有不符合，应按《不合格品控制程序》进行纠正，以实现持续改进的目标。 4.6评价的报告和记录由行政部归文件保存。 5.支持性文件： 5.1《法律与其它要求获取、识别与更新控制程序》 6.记录： 6.1《合规性评价记录》 6.2《公司合规性评价报告》化工有限公司合规性评价控制程序制定日期 2008-7-1 文件编号 EP-12 页次１/2 版次 A/O 管理文件严禁私自影印