副本过程审核表.xlsVIP

评价 是否针对产品特殊特性进行实时的SPC分析/或相应控制方法并持续改进？ 是否针对内部故障进行分析和改进并进行验证 是否对顾客文件进行了有效的控制和使用并使之随时更新？ 是否有经过顾客确认的完成整改的记录 是否采取有效措施使相同性质的问题不重复发生 是否制定人员培训计划/培训矩阵图 是否规定人员的质量职责 是否采取措施提高人员工作积极性 是否制定岗位顶替计划 产品/过程更改是否对人员进行培训 所有操作人员是否经过培训并取得符合岗位要求的资格（操作工/检查员/工程师/车间管理等） 是否对人员的培训有效性进行测评 是否按生产计划订购原材料/零部件 是否采取措施使工厂内的物料流动顺畅/零部件状态良好 是否使用合适的工位器具进行转运存放物料 是否使用与控制计划相一致的作业指导书 检查指导书是否可得/是否有效/是否与控制计划一致 是否有量具/测量设备的作业指导书 是否有足够的量具/测量设备满足过程需要 是否有备用的量具 使用的量具是否经过检定并符合过程要求 是否采用实时的SPC控制 是否有作业准备验证说明 是否进行作业准备验证（如首检或其他相应的控制等） 是否进行设备的日常性维护 是否进行现场5S活动 是否在过程中对特殊特性进行标识 特殊特性的控制是否按控制计划开展 是否制定零件包装规定使其符合过程要求/运输要求 是否采用规定的合适的零件包装 是否采用合适的储存方式（符合储存规定/零件堆码