风险管理手册(危险源).xlsVIP

⒄管理风险管理表√ ⒃承包商风险管理表√ ⒂供应站风险管理表√ ⒁服务部风险管理表√ ⒀信息组风险管理表√ ⑿调度组风险管理表√ ⑾质量组风险管理表√ ⑽机电组风险管理表√ ⑼技术组风险管理表√ ⑻车队风险管理表√ ⑺准备队风险管理表√ ⑹通风队风险管理表√ ⑸运转队风险管理表 √ ⑷机电队风险管理表√ ⑶连采队风险管理表√ ⑵综采队风险管理表√ ⑴通用风险管理表√ 信息组主任在监测监控管理制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行监测监控管理制度的责令改正。 1.安监人员对监测监控管理制度监督执行进行监督，发现信息组主任未按要求监督执行，及时要求改正； 2.生产矿长负责对监测监控管理制度的监督执行进行监督和管理，发现未按要求监督执行，责令限期整改。 8.经营管理制度制定与落实（经营办） 未按要求制定经营管理制度 不能有效按经营管理制度进行管理 经营办主任 1.经营办主任在制定经营管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况； 2.经营办主任在制定经营管理制度时，应明确制度的目标、管理要求、需要达到的目标； 3.制定经营管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合实际； 4.经营办主任在制度制定完成后，提交经营矿长审核。 经营矿长 经营矿长负责对经营制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。 未按要求审核经营管理制度 不能及时发现经营制度不符合要求 经营矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核制度并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合本单位管理实际。 矿长负责对经营制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。 未按要求发布经营管理制度 不能及时规范经营管理 矿长在经营矿长在审核完成后，签发经营管理制度。 矿长办公会、工会负责监督矿井经营管理制度的签发，发现未按要求签发制度，责令限期整改。 1.各单位负责人在经营制度下发后，组织相关部门全体员工学习； 2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。 1.劳资管理人员对各单位制度培训情况进行监督管理； 2.经营矿长负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。 经营办主任在经营制度下发后，监督检查相关部门执行情况，对于未严格执行经营管理制度的责令改正。 经营矿长负责对经营办主任的经营管理制度监督情况进行监督和管理，发现未按要求监督管理，责令限期整改。 9、财务管理制度制定与落实的制定与落实（财务科） 未按要求制定财务管理制度 不能有效按财务管理制度进行管理 驻矿财务科科长 1.驻矿财务科科长在制定财务管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况； 2.驻矿财务科科长在制定财务管理制度时，应明确制度的目标、管理要求、需要达到的目标； 3.制定财务管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合实际； 4.驻矿财务科科长在制度制定完成后，提交经营矿长审核。 经营矿长负责对经营管理制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。 未按要求审核财务管理制度 不能及时发现财务管理制度不符合要求 1.综合办、工会对财务管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正； 2.矿长负责对财务管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。 未按要求发布财务管理制度 不能及时规范财务管理制度 矿长在经营矿长审核完成后，签发财务管理制度。 工会、矿长办公会负责监督矿井财务管理制度的签发，发现未按要求签发制度，责令限期整改。 驻矿财务负责人 1.驻矿财务负责人在财务管理制度下发后，组织本部门全体员工学习； 2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。 1.驻矿财务科科长、工会主席对员工制度培训情况进行监督管理； 2.经营矿长负责监督员工岗位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令先期整改。 未按要求对本单位执行情况进行监督执行 不能及时发现本单位员工按照制度执行 驻矿财财务科科长在财务管理制度下发后，监督检查财务部门执行情况，对于未严格执行财务管理制度的责令改正。 经营矿长负责对财务科科长的财务管理制度执行监督情况进行监督和管理，发现未按要求督察管理，责令限期整改。 10.党委行政工会、团委、后勤管理制度制定与落实（综合办） 未按要求制定党委行政工会、团委、后勤管理管理制度 不能有效规范党委行政工会、团委、后勤管理 综合办主任 1.综合办主任在制定党委行政工会、团委、后勤管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况； 2.综合办主任在制定党委行政工会、团委、后勤管理制度时，应明确制度的目标、管理要求、需要达到的目标； 3.制