助理91292.docVIP

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33333333333333 进入公司3个月以来,在领导和同事的帮助与支持下,我受益匪浅。刚进公司的时候,好多东西都不懂,不会操作,订单管理流程还行,毕竟这是前一份工作的主要内容,但是对于产品、对于ERP中的相关模块、打样以及对帐等一些操作却是十分陌生,毕竟公司不同,行业不同,会存在很大差异,只好慢慢专心地去学会适应,一切从零开始。看到别的一些同事工作起来得心应手,而且能按时下班,我心里很是羡慕,但是没办法,因为对工作不熟练,缺乏太多知识经验,工作效率较低,别人2分钟可以完成的事情,我有时候却花2个小时都没能如意完成,所以只好加班。记得在开始的那2个多月里,经常都加班到晚上10点左右才能下班,但是终于功夫不负有心人,经过这3个月的努力学习以及胡经理和袁泽光的悉心栽培和耐心指导,现在工作已经慢慢上手,晚上也不用加班到那么晚了。 在这3个月里,我作为业务助理,学到的主要内容有几大块,就其职掌而言,主要有: 1.订单管理:接单——审核订单上客户名称、料号、数量、交期等——财务确认单价并且盖章——复印一份给财务签收——在ERP里下生产联络单——连同订单一起交袁泽光签字——交胡经理签字——生产联络单交研发部——按照会签栏里的流程,各部门会签生产联络单——生管签出交期——ERP里评审生产联络单——给客户回复交期——生产联络单复印6份,分发给相关部门——登记订单及生产联络单上的信息——订单及生产联络单分别归档到相应的档夹里——跟踪WIP进度、库存——确保及时交货 2.打样:收到客户GERBER数据——GERBER保存到NEW GERBER中——ERP里下PCB制作申请单——填写完毕后把相关信息登记到PCB制作登记表里(目的是编厂内料号的流水号)——打印PCB制作申请单——盖样品是否收费章——如收费则要注明收多少——交袁泽光签字——胡经理签字——送给研发部——样品组送影印件过来——归档到档夹《客户样品存档》里——跟踪打样进度——把多产出的样品留1PNL放到档夹《客户样品存档》里,与该料号对应的PCB制作申请单位置一致 3.客诉:接到客户投诉通知——打印相关附件——填写客诉单——交胡经理签字——影印给品保客诉组郑课签收——客诉单原件归档到《客诉单》档夹里——跟踪客诉组的处理进度——将改善报告发给客户 4.退货:收到客户的退货通知——公司派车或者委托快递公司把货拉回——ERP里打退货单——写客诉单——退货单和客诉单一起交胡经理签字——仓库根据退货单对货物进行清点数量,会签退货单,撕下白联留底——客诉单和退货单交品保客诉组郑课签收——自留一联退货单,其余的给出货组上帐——需要重工的退货还要知会生管——跟踪退货处理结果 5.对帐:每周二收到台北汇总的AR——核对并且回复结果——每月初收到财务的对账单——核对无误后,按照(对账单—参考档—发票或INVOICE)的顺序归档到《对帐二》档夹里——跟踪客户付款情况 6.缴款: (1)到客户处取支票:打缴款单——西乡出纳陈副理签字——交财务冲帐 (2)客户直接将货款汇至我司账户:人民币缴款——打缴款单——西乡出纳陈副理签字——交财务冲帐;外币缴款——打缴款单——用邮件发给台北苏嘉惠——将她签回的传真交财务冲帐 (3)财务冲帐后——缴款单和冲帐明细归档到《对帐二》档夹里——按照(缴款单—冲帐明细)的顺序附在相应月份的发票或者INVOICE后面 7.签呈:收到客户扣款通知——通知品保客诉确认是否属于我司责任——如是,则通知品保客诉写改善报告——确认货是否有退回我司——要求客户提供相关扣款证明——写签呈——品保会签——胡经理签字——俞总签字——影印给财务冲帐——传真给台北财务苏嘉惠——原件归档 8.出货:根据客户交期、欠交量、WIP进度、现有库存做出货通知单,根据仓库发的PL打送货单并且盖章 :(1)走快递的货——开放行条——放行条和送货单交胡经理签字——送货单交仓库签字——交快递公司签字——货交快递公司——索要回单——回单自留一联,其它的交出货组上帐;(2)出港的货——做INVOICE和PACKING LIST——连同送货单一起发给香港黄小姐——INVOICE和PACKING LIST发给财务和客户——跟踪回单——回单原件存底,影印件交出货组上帐;(3)回台样品——把送货单和PCB一起装箱——麦头注明收件人——由收件人把样品转寄给台北客户 9.客户来访接待工作:发公务行文,通知相关部门做好5S工作——写派车单,由总务派车到客户公司迎接客户——做欢迎牌,由计算机室投影到前台的屏幕上——确认陪同人员——确认用餐方式——申请会议室——做好桌牌——准备茶水、饮料、纸巾、笔、纸、鞋套以及相关数据。 以上是我这3个月来工作的主要内容,尽管有一些进步和成绩,但在很多方面还存在着不足。比如对料号不够熟悉,对产品制作流程不够了解,对

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该用户很懒,什么也没介绍

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