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安全标准化 质量标准化 项目 序号 铝及铝合金质量管理工作质量标准化标准 分数 检查内容及办法 评分标准 项 条 一、领导机构及质量活动 有产品质量管理机构和专职 或兼职 负责人，各工种人员齐全 查产品质量管理机构职责及人员分工情况 无专职 或兼职 负责人扣1分，无专职原材料质量检查员扣1分，没有制定岗位职责扣1分，责任不具体扣0.5分；无检查记录扣1分，工作联系单没有责任单位签字每次扣0.2分 建立公司月产品质量活动分析会制度 查公司或质检部门月产品质量活动分析记录和报告 没开分析会扣1分；会议只做一般性分析，没有建议或措施扣0.5分；没有公司领导主持扣0.5分，记录一处有误扣0.1分 产品质量日报上报及时，信息数据资料准确 查单位上报的产品质量日报记录 不及时上报一次扣0.2分，少报一次扣0.4分，一处错误扣0.1分，主要指标每少一项扣0.1分 因原材料质量差造成产品质量大幅变化，每少报一次扣1分 二、产品质量计划编制和资料管理 每月制订所用原料质量标准及所用原料计划 更新不及时扣1分，少一个数据扣0.2分，一处错误扣0.1分；总工程师不签字扣0.5分 查相关记录 每少一项原料质量指标分析扣0.2分，预计分析依据不充分扣0.2—0.4分，总结没有与预计进行对比分析扣0.3分，一处错误扣0.1分 安全质量标准化标准 检查内容与办法 一、领导机构制度及活动 没开例会每次扣1分/项，没厂领导主持每次扣0.2分/项，只做一般分析，没有建议或措施每次扣0.5分/项 建立健全岗位责任制、安全生产、交接班、机电设备管理制度 查各项责任制、管理制度及制度落实情况 缺一项管理制度扣1分，每项制度不落实扣0.2～0.5分 二、生产经营与技术经济指标 查计划与考核情况 成本、利润指标：完成公司成本考核指标 检查公司计划与考核结果 检查以季度为单位；每超过1%扣0.5分 检查定员与出勤资料 检查以季度为单位：每降低0.1t/工,扣0.1分 检查考核结果 铝产品质量、安全管理制度齐全，建立健全厂领导及有关车间、科室铝产品质量安全管理责任制 查选有关文件，查铝产品质量责任制，查考核标准及考核记录 无铝产品管理办法、纠纷处理办法、安全管理制度扣1分/项，办法与实际不符或操作性差扣0.3分/项，无考核标准扣1分，无考核记录或不按标准考核扣0.5～1分 查铝产品质量、安全管理机构职责及人员分工情况 无铝产品质量、安全管理机构扣1.5分，无专（兼）负责人及技术人员各扣1分，无各工种铝产品质量人员岗位职责扣1分，责任不具体扣1分，无安全网员扣1分 建立铝产品质量活动分析与安全月例会制度，并开展活动 查铝产品质量与安全活动分析记录和报告 无铝产品质量和安全信息工作标准各扣1.5分，无考核办法或不完善扣0.5到1分，不考核扣1分∕次；化验结果及报表上报不及时每次扣0.3分，出现差错每次扣0.1分 有铝产品质量、安全管理机构和专职（或兼职）负责人及技术人员，取制化人员及安全网员齐全 建立并实行物资、材料消耗定额，开展内部市场化管理 查原始记录，现场检查 没有实行不得分，定额每超标5%扣0.5分；没有开展内部市场化管理扣2分 一处不符合要求扣0.5分，无巡检与检查记录扣0.5分/处 没有建立台帐不得分，台帐中主要指标每缺一项扣0.5分，缺少分析说明扣1分 无记录扣2分/项，记录不齐全扣0.5～1分，记录不规范每处扣0.1分 三、机电设备管理 设备有档案、有铭牌、完好牌、责任牌 检查一次原始记录，现场随机抽查 没有设备档案扣1.5分，账、卡、物不相符一处扣0.2分；设备铭牌、责任牌、完好牌每缺一项扣0.1分 设备完好率≥90%，设备待修率≤5%，事故率≤1% 查检修计划与记录，随机抽查相关材料 现场随机抽查设备使用情况与检验标志、校验记录 每发现一处零部件与仪表缺失，扣0.1分；没有仪表校验记录扣0.5分；发现一台仪器设备达不到性能要求扣0.5分，发现一台仪器设备检定标志过期扣0.5分 变电所及配电室符合相关电业安全规程 现场检查变电所与配电室巡检与检修记录 查计划表及说明书，查计划基础资料 化验结果准确，质级相符，主要质量指标符合合同规定 缺一项扣1分，记录不详扣0.1-0.3分，出现一次错误扣0.1分 化验项目及原始资料齐全，整洁无涂改，报出结果有审核 现场检查化验项目和原始记录 现场检查 五、安全文明生产 开展职工安全生产培训，有年度培训计划，考试合格率100%，并严格执行，职工全部持证上岗 现场检查培训计划及相关记录、资料 无培训计划扣1分，不开展培训或无记录扣1分，不考核扣1分，考核合格率每降低1%扣0.2分，执行不力扣0.5分，上岗人员一人不持证上岗扣0.2分 有正常的安全隐患、事故排查与分析整改记录，无轻伤及及等级以上非伤亡事故，无重大机电事故 现场检