样品试制管理规范.docVIP

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样品试制管理规范

样品制作管理规范 1. 0目的 本程序用以说明如何对样品的全过程加以控制,具体包括从做样品相关的接收信息,样品的制作、检测、送客户确认及变更的控制。 2. 0适应范围 本程序适应于样品制作的整个控制过程。 3.0职责 3.1业务部负责接收样品制作的相关信息 3.2生技部负责样品的制作 3.3品质负责样品的检验与测试 3.4业务部负责把样品送客确认,并对客户确认的信息予以跟踪。 4.0定义 无 5.0流程图 流 程 责任部门/人 相关表格/资料 业务部 相关样件或图纸 业务部/生技部 样品评审记录表 业务部 样品制作申请单 生技部 生技部 领 料 单 生技部 NG 品质部 生技部 业务部/品质部 样品检测报告 6.0作业程序 6.1样品制作信息的来源 6.1.1业务部接到客户需要打样的信息。 6.1.2客户直接送来要求公司制作样品。 6.2样品订单的评审及处理 6.2.1无论何种来源的样品制作信息,业务部跟单员都必须对客户打样要求进行评审,评审合格后将客户打样的信息登记在《样品评审记录表》中。 6.2.2若业务部跟单员不能确定是否可以接收时,业务部跟单员应将情况反映给生技部和品质部,经相关部门确定不能打样时,业务部跟单员应与客户协商沟通。 6.2.3若是新客户需要制作样品,必需对客户资料调查,经总经理审核确认后方可接收其作样需求。 6.3样品的制作 6.3.1业务部跟单员根据接单的时间顺序,兼顾客户要求及交样的时间先后顺序进行统筹安排。 6.3.2跟单员根据制定的先后顺序开《样品评审记录表》及《样品制作申请单》,并在样品评审记录表相关栏内注明客户作样的要求,然后将《样品评审记录表》下发生技部。 6.3.3生技部接到《样品评审记录表》及《样品制作申请单》,经审核无误后,在限定的时间内完成样品的制作,样品制作的具体过程按《生产过程控制程序》的有关规定去进行。 6.4样品的检验与测试 6.4.1样品制作完成后,必须交品质部按《成品检验标准》的要求作最后的检验和测试工作,检验与测试的过程具体按《检验与试验控制程序》有关规定去进行,并将检验与测试的结果记录在《样品确认报告》中。 6.4.2若检验和测试不合格则要求相关工序人员进行返工,直至合格。 6.4.3品质对检验与测试合格的样品填写《样品确认报告》以便交货确认。 6.5样办的交付和确认 6.5.1品质将检验与测试合格的样品及《样品确认报告》交业务部,由业务部安排将样品送客户确认。 6.5.2样品送客户后,业务部要对客户对样品确认的情况进行跟踪,并将跟踪到的信息及时反馈到相关部门。 6.5.2.1当客户对样品满意时,业务部要求客户对《样品确认报告》签名,确认样品被客户确认。 6.5.2.2当客户对公司所送样品不满意时,业务部将信息反馈给品质部,由品质部协同生技部进行处理。 6.6样品资料的处理 经客户确认后的样品,由工程部对该样品的相关资料进行处理,为后续的量产订单作准备。 7.0相关文件 《生产过程控制程序》 《检验与试验控制程序》 《成品检验标准》 8.0相关记录 《样品评审表》 《样品制作申请单》 《送样确认报告》 样品信息 评 审 样品制作申请 样板更改 下发生技部 开单领料 制

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