《《ISO9001：2016培训讲义》.pptVIP

不符合事项报告 案例 2 ： 文件WI-016 规定：“所有QC员工在上岗前，必须通过一天的技术培训。” 当审核员要求查看QC员工王小虎及马小玲的培训记录时，QC部主管说：“我已对他们进行了培训，但是没有保存记录。” ? 客观证据 ? 发现的问题 ? 结论 不符合事项报告 案例 2 ： 文件WI-016 规定：“所有QC员工在上岗前，必须通过一天的技术培训。” 当审核员要求查看QC员工王小虎及马小玲的培训记录时，QC部主管说：“我已对他们进行了培训，但是没有保存记录。” 客观证据 发现的问题 结论 : 违反ISO9001条文6.2.2的要求 审核结果的汇总分析 在末次会议之前的审核组会议中，审核组长要对审核的观察结果作一次汇总分析： 审核依据文件 从发现的不合格项分析（发生的部门、要素、性质、类型） 从发展的趋势分析（上次与本次的比较） 从体系运行状况对产质量量的影响情况分析 总结质量体系的优点 召开末次会议 签到 致谢 重申审核目的和范围 确认审核计划的实施情况 正式提出不合格项 澄清 宣布审核结论 提出纠正措施及要求 结束 第四章：纠正和预防措施及其验证 纠正措施的制定 由不合格项目的责任部门对问题发生的原因进行分析 依据不合格发生的原因制定纠正措施计划 纠正措施的描述要具体 采取必要的补救措施 审核员可协助受审核部门分析不合格的原