制造系统2015年半年度总结与规划报告.pptVIP

华帝股份2015半年度经营总结 与规划会议 2015上半年经营总结暨下半年工作规划 汇报部门：制造管理系统 汇 报 人：张 林 1 上半年KPI指标完成情况及下半年目标 2 上半年重点工作完成情况及下半年工作安排 目 录 1 上半年指标达成情况及下半年目标 1.总配件库存周转天数 2.整体费用率 3.销售订单准时入库率 4.自产产品一次检验合格率 5.产品市场维修率 6.人均产值 8.离职率（整体、关键人才、普技工） 7.人均培训小时数 KPI指标达成情况 序号 KPI指标 工作目标 上半年完成情况 下半年目标 完成情况效果说明 1 总配件库存周转天数 7.5天 7天 7天 上半年配件库存平均为1888万元，同比降低40%。至6月底，配件总库存为1447万元，其中常规库存为838.4万元，存货可周转天数不足2天，处在一个合理良性的状态。说明通过准时化配送的实施，配件流转已经处于一个高效的水平。 2 整体费用率 9.47% 9.41% 9.47% 费用率指标达成设定目标，但与去年同期相比上升0.56%，主要是受产量低于预算基准的影响，造成固定费用率偏高。剔除固定费用分摊，费用产值率6.37%，比去年同期相比降低0.1%。 财务类指标 KPI指标达成情况 序号 KPI指标 工作目标 上半年完成情况 下半年目标 完成情况效果说明 3 销售订单准时入库率 99% 99.46% 99% 制造管理系统2015年重点推动“6+6”滚动计划模型、专品专线组织模型、大批量生产整合模型、同步化连续生产模型、冲压成套生产模型、喷涂混流生产模型和工单质量管控模型等计划模式的建立，在上半年已经进行了初步设计和运用，并取得了明显的效果，下半年所有模型将完成建立并实现有效运用 4 自产产品一次检验合格率 98.4% 98.67% 98.5% 1、标准化作业的推进； 2、品质巡检工作重心调整； 3、QC课题及工艺改善。 5 产品市场维修率 整体：7.11%灶具：5.96% 烟机：6.59% 热水器11.65% 整体：8.12% 灶具：6.26% 烟机：8.74% 热水器11.56% 整体：6.87% 灶具：5.77% 烟机：6.31% 热水器11.41% 维修率集中反映在部分新产品和老产品长期的顽疾问题。需要各部门协同起来集中精力，抓紧处理 客户与市场类指标 KPI指标达成情况 序号 KPI指标 工作目标 上半年完成情况 下半年目标 完成情况效果说明 6 人均产值 成品：39.4 万元 半成品：13.8万元 成品：39.5万元 半成品：13.9万元 （第二季度数据） 成品：145万元 半成品：55万元 （全年数据） 2015年前两个季度均已达标，但与去年同期相比，半成品人均产值提升1%，成品人均产值下降3%。主要原因是销售差于年初预期，产量减少，且计划调整频繁，制造系统不能及时因应销售需求对人员配置进行调整，人力资源配置过剩 内部管理 KPI指标达成情况 序号 KPI指标 工作目标 上半年完成情况 下半年目标 完成情况效果说明 7 人均培训小时数 12小时/人 16.44小时/人 22小时/人（累计全年） 1、课程及培训师体系建设； 2、班组特训及全新人才培养模式建立； 3、一线员工培训系统化。 8 离职率（整体、关键人才、普技工） 1、整体流失率低于15%； 2、普工流失率低于16%； 3、科长级以上流失率低于10%。 1、整体流失率为14.5%； 2、普工流失率为15%； 3、科长级以上流失率为9.7%。 1、整体流失率低于30%； 2、普工流失率低于33%； 3、科长级以上流失率低于15%。 一线员工离职率偏高的主要原因是销售预测和计划不准确，调整的信息滞后，导致生产不能及时对人员配置进行调整，人力资源配置过剩，影响员工收入，造成一线员工，尤其是熟练工人的大量流失，与去年同期相比，入职一年以上员工离职人数增加了23% 学习与发展 2 上半年重点工作完成情况及下半年工作安排 1.管理体系建设 2.产品工艺提升 4.物流改造 3.技改与投资 5.精益生产在现场的深入实践 上半年重点工作完成情况及下半年工作安排 序号 项目 工作目标 上半年完成情况 下半年工作安排 效果说明 1 管理体系建设 通过流程制度、工作标准、绩效管理、组织职能、员工关系管理、员工培训及信息化管理共8个基础平台建设，同时培育基本的标准的工作方法和管理技术应用,为制造管理系统计划物流方式及生产组织方式变革提供软性支持，并建立可持续的制造管理体系 1、工作标准及信息化管理已经完成了体系的架构设计； 2、流程制度、数据管理、员工关系管理已经完成了体系的内容初步制定，并在逐步完善； 3、绩效管理、普技工技能培训已经完成内容制定，正在有效实施过程中. 完成所有